| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2216-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE SEDAÇÃO PARA REALIZACAO DE RESSONÂNCIA, REALIZADO EM :KATHLEEN BEATRIZ MEDEIROS SOUZA NO VALOR DE R$ 400,00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 11340.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS NO VALOR DE R$11.340,00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE SEDAÇÃO PARA REALIZACAO DE RESSONÂNCIA, REALIZADO EM :MIGUEL MARTINS SALDANHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0000007 | 06/01/2021 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS INSTITUIÇÃO, MÊS DE DEZEMMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2021 | 6700.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGENIO GÁS WHITE MED CARGA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2021 | 440.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0000011 | 07/01/2021 | 10724.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO VALOR DE R$ 272,00 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 188.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 10776.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 131558.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 7224.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 501.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME O DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 49363.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 28.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 1979.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 440.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 12194.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 5293.60 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 700.00 | 00002683185499 | AILTON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE SAD DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 3990.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS , PARA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000028 | 12/01/2021 | 3750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 26 ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000029 | 12/01/2021 | 1750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 26 ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAÃO DE IMOVEL , CONFORME APRESENTA NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2021 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE ARQUIDIOCESE DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002020 | 0000036 | 12/01/2021 | 54570.99 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, LOTE 2, TP009/2020, CT 100/2020, OS Nº0006/2020,ART DE FISCALIZAÇÃO NºPB20200323255, ART DE EXECUÇÃONºPB20200322833, 1ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE JOSEMI SEVERINO BARBOSA, REALIZADO 10/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2021 | 300.00 | 00011669459446 | THAYNAM DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 60.00 | 00096440660497 | GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA À COBERTURA DE DEPESAS EM FUNÇÃO DE VIAGEM REALIZADA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COOPERCI-PB, CASO/ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR Nº013/2020 DE 30/11/2020 - ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 60.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA À COBERTURA DE DEPESAS EM FUNÇÃO DE VIAGEM REALIZADA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, COOPERCI-PB, CASO/ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR Nº013/2020 DE 30/11/2020 - ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 01/2021, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2021 | 300.00 | 00002593856467 | ISLAN LEONARDO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DO SENHOR ISLAN LEONARDO DE OLIVEIRA LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 1600.00 | 00006951984409 | MARIO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE 40 ÁRVORES EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2021 | 6000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DIA 09/01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 155.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 139.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2021 | 492.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 2932.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 296.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2021 | 6101.06 | 00002612667482 | FABIANO SILVA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM FAVOR DO SENHOR FABIANO SILVA DE PONTES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 400.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: MARIA THAYNA QUEIROZ DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 615.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 5210.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 39.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DA PLANTA DE REFORMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, NO PACIENTE: LUIZ FELIX DOS SANTOS, CPF 028.330.394-84. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 2000.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE SINEQUIA VULVAR, NA PACIENTE: THAYNARA VITÓRIA QUEIROZ DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 462.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP-MARCA COLOPLAST. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, NA PACIENTE: CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA, CPF 645.539.574-34. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 1110.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO ALTERNA PERFIL PEDIATRICO 1PV - MARCA: COLOPLAST. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2021 | 1250.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2021 | 1100.00 | 08680639000410 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NIEQUIA VULVAR, PACIENTE: THAYNARA VITORIA QUEIROZ DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2021 | 93.45 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DIA 12/01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2021 | 1200.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SKY JUNIOR, PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 60.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA DIARIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, FOI REALIZADO TRANSLADO - JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO 013/2020 30/11/2020 ITABAIANA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2021 | 60.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, VIAGEM COM TRANSLADO-JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO/C/ITABAIANA-PB Nº 013/2020-30/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2021 | 188.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLCA QFV-3980, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2021 | 60.00 | 00001196476489 | LILIAN LINDAI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LILIAN LINDAI DA SILVA, QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, UMA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO 013/2020 - 30/11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2021 | 60.00 | 00079772706415 | INACIO DE ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, UMA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO 013/2020 - 30/11/2020, ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2021 | 60.00 | 00096440660497 | GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, UMA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO 013/2020 - 30/11/2020, ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2021 | 1122.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO SENSURA 1PV DREN. TRANSP - MARCA: COLOPLAST. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEROGRAFIA DA MID, NA PACIENTE: MARIA JOSÉ LIMA SILVA, CPF 994.515.227-00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 3500.00 | 34627953000104 | ANA PAULA BERTIN STANGANERLLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCo0 INSCRIÇÃO E HOSPEDGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO NACIONAL PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 3 E 5 DE FEVEREIRO DE 2021, NO AUDITÓRIO DO HOTELLITORAL DO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 14 E 16/01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0063 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 2512.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 8141.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 71.020-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 41-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 198911.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME O DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 1453.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 856.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 1143.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 1445.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA SCFV - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 2689.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 10431.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 9835.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 63627.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS - ESTATUTÁRIOS/COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 9774.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIOS/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 82523.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENÇÃO BASICA - ESTATUTÁRIOS/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE PACIENTE: MARIA JOSÉ LIMA SILVA CPF:994.515.227-00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 61437.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGOGICO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0046. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2021 | 455.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2021 | 261.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA SEBASTIÃO ROD. DE MELO-CAIC, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00083. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGOGICO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO-CAIC REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00085. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2021 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2021 | 1044.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2021 | 520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2021 | 910.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0068 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0079 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PAULO OVIDEO DE LUCENA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS SUBURBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS SITIO NOVO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS MAE POBRE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0075. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS GUARITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS BREJINHO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS BOTAFOGO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0070. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS AÇUDE DAS PEDRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0069. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO/LICITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0055. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0057. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2021 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0056. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SALA DE EMPENHO (SEDE DA PREFEITURA), RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0052. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA (SEDE DA PREFEITURA), RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0047. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSENHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0059. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020 NF0099. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF0098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS AÇUDE DAS PEDRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS GUARITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS COSTA E SILVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS CAMPO GRANDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS BREJINHO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS BOTAFOGO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS SUBURBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS SITIO NOVO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS MÃE POBRE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE (SEDE DA PREFEITURA) RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SEDE RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - LICITAÇÃO RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA (SEDE DA PREFEITURA) RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SALA DE EMPENHO (SEDE DA PREFEITURA) RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020 NF00086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS À SEDE SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2021 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE SEDURB E DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2021 | 250.00 | 00010495299448 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2021 | 250.00 | 00013875782437 | VANESSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2021 | 520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2021 | 203.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2021 | 319.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2021 | 60.00 | 00069194785449 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB SETOR ONCOLOGICO PEDIATRIA- PONTUARIO:45.05.14, PERTINENTE AO CASO/ATENDIMENTO/CT/ITABAIANA-PB Nº 011/2017-17/03/2017-INQUERITO CIVIL Nº063.2017.000736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2021 | 60.00 | 00005775754492 | MARCOS AURELIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NA CONDIÇÃO DEM MOTORISTA COM DESTINO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB SETOR ONCOLOGICO PEDIATRIA- PONTUARIO:45.05.14, PERTINENTE AO CASO/ATENDIMENTO/CT/ITABAIANA-PB Nº 011/2017-17/03/2017-INQUERITO CIVIL Nº063.2017.000736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2021 | 300.00 | 00070071387480 | Renata Maria Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22778-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2021 | 200.00 | 00009480845458 | ISABEL CRISTINA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2021 | 540.00 | 00002901095402 | JOSÉ ELISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE E NIVELAMENTO DE CERCA PARA INSTALAÇÃO DE TELA NA RUA ADILENE MONTEIRO - RUA DO ARAME - NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2021 | 1800.00 | 00012204527424 | CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCAS PARA A POSTERIOR INSTALAÇÃO DE TELA NA RUA ADILENE MONTEIRO - RUA DO ARAME - NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2021 | 258.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2021 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 41-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 71020-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 41-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2021 | 6350.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MULTIFUNCIONAL ECOTANK WIFI L3150, GABINETE VALLIANTY P003 COM FONTE 230W, MEMORIA RAM DDR4 8GB2133 KINGSTON, MONITOR 19 PCTOP HDMI, MOUSE USB, TECLADO USB, PROCESSADOR I7, PLACA MÃE PC WERE, HD 2TB, DESTINADO Á CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA MÉDICA PNEUMOLOGISTA, EM FAVOR DA PACIENTE PAULA MARGARETH POLI, DATA DE NASCIMENTO 29/04/1964, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000204 | 25/01/2021 | 25323.00 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE AÇUDE DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP Nº0005/2020, CT Nº00104/2020, OS Nº0008/2020, CADASTRO CEI 90.004.51326/74, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0001, NF 2021000.00000001, CONFORME COMPROVANTE. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2021 | 2000.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE SINEQUIA VULVAR EM FAVOR DA PACIENTE: THAYNARA VITÓRIA QUEIROZ DE LIMA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 58, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2021 | 6350.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MUTIFUNCIONAL ECOTANK QIFI L3150, 1 GABINETE VALLIANTY P003 COM FONTE, 1 MEMORIA RAM DDR4 8GB2133 KINGSTON, 1 MONITOR 19 PCTOP HDMI, 1 MAUSE USB, 1 TECLADO USB BASIC, 1 HD 02 TB, 1PLACA MAE 1158TH PCWARE, 1 PROCESSADOR I7. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE SETOR DE RH. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 26/01/2021 | 1200.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK XNB 1440VA BI BIV, DESTINADO À SALA DE VACINA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2021 | 442.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, SPRINT AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA, AGB-6363. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2021 | 100.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA QSC-1946-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2021 | 90.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN, PLACA QFG-3980, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2021 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 10,21,22/01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2021 | 3500.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK ASUS X543UA I3 4 GB W10, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2021 | 100.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL, PLACA QSC-8145, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2021 | 6.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2021 | 60.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÇAO DE 01 (UMA) DIARIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, FOI REALIZADO COM DESTINO NUMOL-IML-IPC, EM GUARABIRA-PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO/CT Nº 009/2020 EM 27/01/2021 ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2021 | 60.00 | 00079772706415 | INACIO DE ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÇAO DE 01 (UMA) DIARIA NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, FOI REALIZADO COM DESTINO NUMOL-IML-IPC, EM GUARABIRA-PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO/CT Nº 009/2020 EM 27/01/2021 ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2021 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÇAO DE 01 (UMA) DIARIA NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR, FOI REALIZADO COM DESTINO NUMOL-IML-IPC, EM GUARABIRA-PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO/CT Nº 009/2020 EM 27/01/2021 ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2021 | 200.00 | 00007740353400 | FELIPE MAURICIO PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR FELIPE MAURICIO PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2021 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 23,26,27 E 28/01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2021 | 31056.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2021 | 14404.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2021 | 3326.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2021 | 2152.64 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2021 | 1200.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2021 | 1200.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/01/2021 | 1200.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2021 | 11552.26 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2021 | 3999.95 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 1302.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL E UBS, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ELZI MONTEIRO DA SILVA, GERALDO MAGELA DA NOBREGA CARVALHO E JOSÉ FRANCO GOMES - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA HEPATOLOGICA, EM FAVOR DO PACIENTE: ADEMIR JOSE DE LIMA , DATA DE NASCIMENTO 15/07/1951. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 9888.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 380.00 | 54756242000139 | HANDLE COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATETER DUPLO COM FIO GUIA HIDROFILICA, PACIENTE: SANTINA MARIA GUEDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 2346.98 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - QSD-2935; QSF-5209;QSJ-2247;QSE-6974;QSM3A07; QSE-8460; OFX-3992; QFN-7334. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 349.03 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA DEO SAMU DE PLACAS OGB-6363:OXO-4D32. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 164.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA DEO SAMU DE PLACAS QSE-8330. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 1460.94 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 68672.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 20765.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 47808.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 19200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 34636.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 63297.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 38216.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS-COMPLEMENTAR, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 174700.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 178980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 42542.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 38913.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 3585.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 3971.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMPLEMENTAR, EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 49366.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/SAMU, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 30466.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 103780.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2021 | 1380.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADO EM, UBIRATINAN BRUNO MONTEIRO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 100.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA QSC-1946-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 214/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 90.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN, PLACA QFG-3980, CONFORME COMPROVANTE (EMPENHO SUBSTITUI 215/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 100.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 217)DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL, PLACA QSC-8145, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000361 | 29/01/2021 | 15782.60 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00112020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA BLAFB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 148.45 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: QSE-5660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 550.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TROFEUS EM MDF DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO, REFERENTE A LIVE QUE ACONTECERA DO CARNAVAL TRADIÇÃO DE ITABAIANA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 42448.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 76562.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 46124.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 60%/RP, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 16595.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 29300.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 580181.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 10610.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 15000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 2500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, RERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 40597.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, RERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 14200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 29350.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 9800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 8219.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 524.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 124.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 257.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 5599.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 137.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 4415.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 694.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 319.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 1332.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 697.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 630.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 743.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 1015.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 41-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 71020-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 18700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 29762.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 9700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA - COMISSIONADO - REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 474.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 3160.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 1362.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 1956.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 3936.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 2713.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 3582.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 1072.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 4267.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 2256.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 678.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 1439.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 822.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 588.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 253.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1.101-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 26.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLANTAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ITABAIANA PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 1819.82 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACA: NQE-5091, HL740-9BD MAQ, OGF-8247, TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000264 | 29/01/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2021 DA OP 1052535-48, CV 866268 ADM OGU - MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 90.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ADM OGU - MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 115282.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 14550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIOANDO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 77125.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDODRES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 11700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDODRES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 9351.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 30940.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 17200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 1126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 4437.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 5999.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 11470.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS - SETRANS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS - SETRANS - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 11500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.579-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.216-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.330-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2021 | 700.00 | 00002683185499 | AILTON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (SUBSTITUIÇÃO DA NE 025) A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE SAD DE ITABAIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLÍNICA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 116, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2021 | 1044.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 124, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 132, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2021 | 520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 125, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2021 | 440.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000382 | 02/02/2021 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020, NF 00046, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 131, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000383 | 02/02/2021 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020, NF 00080, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 182, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2021 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 28/01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000380 | 02/02/2021 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020, NF 0079, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 107, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000381 | 02/02/2021 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020, NF 00112, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 157, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2021 | 4328.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1º RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº DEBCAD 17.673.684-0, PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETENCIA 12/2018-13/2020, PEDIDO 3848600, AMBITO ADMINISTRATIVO, VENCIMENTO EM 16/02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2021 | 594.25 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS NECESSARIOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA: QSE-5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634,KM:110254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2021 | 340.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, DESTINADO AOS SERVIÇÇOS NECESSARIOS DE REVISÃO NO VEICULO SPIN DE PLACA: QSE-5660, CHASSI: 9BGJC7520KB156634, KM:110254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA =001/2021= PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO UFRPB L/ATV: DIVERSAS RUAS = AS=. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2021 | 3841.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PB 20200334178- EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2021 | 3310.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS EM ARES-CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2021 | 5270.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS NOS ARES-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2021 | 1250.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2021 | 3180.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E COMPLEMENTO DE GÁS NAS UBS AÇUDE DAS PEDRAS, SUBURBANA, MÂE POBRE, BREJINHO E STIO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2021 | 3000.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E COMPLEMENTO DE GÁS NOS ARES-CONDICIONADOS DO SAMU E DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2021 | 5550.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO CIL MEDICINAL TIPO PP1M1, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2 M, OXIGENIO GÁS WHITE MED CARGA, OXIGENIO GÁSCIL MEDICINAL 3,5, AR MEDICINAL CIL PP 2MTS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2021 | 70.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASERVIÇOS FARMACEUTICOS MEDICAÇÃO FORMULA C/PEG 4000, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PCIENTE : RAMON SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2021 | 200.00 | 00008812630448 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI FURACÃO, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2021 | 200.00 | 00001504588436 | SONIA FREITAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DA CINCO, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2021 | 300.00 | 00001986798402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA COM A TRIBO DOS INDIOS FILHO DE TUPINAMBÁS, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2021 | 300.00 | 00072744502472 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA COM A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO JUCURI, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2021 | 200.00 | 00001252671423 | EDVALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DO AÇUDÃO , ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2021 | 500.00 | 00005347691441 | MAXWELL DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A ORQUESTRA FRVIANDO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2021 | 300.00 | 00006859146400 | JOSE PAULO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA COM A ORIGENS TUPI GUARANI, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2021 | 500.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, ORQUESTRA SINFÔNICA MAESTRO ZÉ ZÉ, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00011237650496 | ADAMO CRISTEIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, PAGODE 40 GRAUS, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2021 | 200.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DO OURO , ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2021 | 200.00 | 00060123842468 | MARILENE GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI MISTER BOMBA, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2021 | 200.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI ESCORPIÃO REI, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2021 | 200.00 | 00008070869402 | MIRIAN DELFIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI AGUIA , ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, RELATIVO A LIVE DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2021 | 250.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA CLAUDIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2021 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2021 | 750.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EMPENHO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 03/02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2021 | 3425.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CAT-416. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2021 | 1580.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PATROL CAT 120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2021 | 332.18 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PB 20210355638- EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2021 | 1050.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2021 | 314.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2021 | 1911.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFH-7089, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2021 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO REVISÃO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE MOTORES, DO VEICULO DE PLACA OGE-7110 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2021 | 440.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2021 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAM DE PLACA QSE-8878, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA GASTRO EM FAVOR DO PACIENTE JOSEPH WILKER SILVA DE ANDRADE. DN 31/01/1977. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2021 | 492.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2021 | 123.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2021 | 621.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2021 | 621.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2021 | 500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2021 | 308.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2021 | 16834.34 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QSC-8145; QFN-4144; QSC-1946; QSC-8175; QSE-8878; QSD-2935; QSF-5209; QSF-5219;QSE-8330; QSE-6974; QSJ-2257; QSE-8460; OFX-3992; QFN-7334; QSM-3A07. RELATIVO AO PERIODO DO DIA 01 A 23 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2021 | 5607.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QSC-8145, QSC-1946, QSC-8175, QSE-8878,QSS-2935, QSF-5209,QSF-5219,QSE-8330, QSE-6974, QSJ-2257, QSE-8460, OFX-3992, QFN-7334, QSM-3A07, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2021 | 1140.72 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS: OGB-6363; OXO-4332, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 01 A 23 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2021 | 289.85 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS: OGB-6363; OXO-4332, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 24 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000433 | 08/02/2021 | 1250.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, TOTALIZANDO 05 (CINCO)ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2021 | 1231.58 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DE PLACA, QSE-5660. RELATIVO AO PERIODO DO DIA 01 A 23 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2021 | 458.65 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DE PLACA, QSE-5660. RELATIVO AO PERIODO DO DIA 24 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2021 | 36.79 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000431 | 08/02/2021 | 3500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 14 (QUATORZE) ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES PERTENCENTE A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2021 | 8890.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACA: NQE-5091,RETRO 416E,PATROL C-7, HL740-9BD MAQ, OGF-8247, TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2757,MOH-2897REFRENTE AO PERIUDO DO DIA 01 A 23JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2021 | 4480.89 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACA: NQE-5091,RETRO 416E,,RETRO QSG-9760, TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2757,MOH-2897 REFRENTE AO PERIUDO DO DIA 01 A 23 JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2021 | 266.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2021 | 2932.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2021 | 104.14 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-0355, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AOPERÍODO DE 01 À 23 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2021 | 821.74 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2021 | 652.35 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2021 | 160.96 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) - PLACA QFV-3980, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 A 31 JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2021 | 45.99 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA NPT-0902, NPT-0902, RELATIVO AO PERÍODO DO DIA 24 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2021 | 71.60 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA NPT-0902, NPT-0902,NPT-0682, RELATIVO AO PERÍODO DO DIA 01 A 23 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2021 | 2100.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REMOÇÃO E REINTALAÇÃO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2021 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O DE SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA HEPATOLOGIA NO POCIENTE: MARIA DAS DORES DA SILVA DN-03/03/1951. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2021 | 629.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2021 | 400.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE GESSO 60CMX60CM, DESTINADA A SALA DO SAD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 2580.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO 3.20X1,30 E GRADES DE PROTEÇÃO 2.20XMTS, DESTINADOS A POLICLINICA DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 875.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM FAVOR DO PACIENTE IVONEIDE DE ANDRADE FARIAS. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 3030.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 BASES PARIS 1,88X0,88X0,30- PRETO, 3 COLHÕES PARIS MOLAS ENSACADAS 1,88X0,88X0,26. DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, KM LIVRE, PLACA QSJ-2247, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, KM LIVRE, PLACA QSE-8460, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA QSM3A07, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETA, KM LIVRE, PLACA OFX-3992, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX DE PLACA QSD-2935,, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, KM LIVRE, PLACA QSJ-2257, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DUCATO, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, KM LIVRE, PLACA QFM-9524, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.8 FLEX, COMPLEMENTO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACA, QFN-7334, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSE-8330, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 71020-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 20758.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 49383.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC 60, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 4000.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA 3.000 KILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES E DE VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, KM LIVRE, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2021 | 60.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, FOI REALIZADO UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO CASO ATENDENTE CT ITABAIANA-PB Nº011/2017 -17/03/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2021 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, FOI REALIZADO UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO CASO ATENDENTE CT ITABAIANA-PB Nº011/2017 -17/03/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2021 | 60.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, FOI REALIZADO UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO CASO ATENDENTE CT ITABAIANA-PB Nº011/2017 -17/03/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2021 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22781-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2021 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23998-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2021 | 300.00 | 00045730504420 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2021 | 200.00 | 00070073527408 | NATALHIANE REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2021 | 150.00 | 00005234244423 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2021 | 300.00 | 00010286351412 | JORDANIA MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2021 | 200.00 | 00084020067449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2021 | 200.00 | 00013741605476 | ISABELA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2021 | 300.00 | 00012174676451 | ROBERTA SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2021 | 200.00 | 00001295733455 | NELY CARLA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2021 | 300.00 | 00011669459446 | THAYNAM DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2021 | 200.00 | 00009591040466 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SRA. ANA LÚCIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2021 | 300.00 | 00001369086407 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2021 | 146.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2021 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2021 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000500 | 11/02/2021 | 14822.47 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA - PB (BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS) | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2021 | 167.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2021 | 83.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2021 | 2175.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AOS PARCELAMENTOS RESIDUAIS DA PARTE PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2021 | 195.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2021 | 43.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2021 | 417.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA GASTRO DO PACIENTE,JOSEPH WILKER SILVA DE ANDRADE- DATA DE NASCIMENTO 31/01/1977. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUP, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS P/ UND DE SAÚDE ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2021 | 4750.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS POR PARA O LABORATÓRIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2021 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTORES, MAQUINAS NO VEICULO DE PLACA QFL-7635. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO ÔNIBUS DE PLACA QFL-7635, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00003901004475 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS AMARELINHOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2021 | 93.45 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2021 | 2753.55 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2021 | 1122.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DRENÁVEL PARA BOLSA DE COLOSTOMIA - SENSURA 1PC DREN TRANSP - MARCA COLOPLAST, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2021 | 2200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO ESPECIAL NEOCATE LCPUPGRADE LT 400G - MARCA DANONE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2021 | 1110.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA ALTERNA PERFIL PEDIATRICO 1PC - MARCA COLOPLAST, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2021 | 2455.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL SLIP - MARCA: DESCARPACK, TROPHIC 1,5 1 L TP - MARCA PRODIET, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 09/02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2021 | 23.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOLERÂNCIA A LACTOSE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2021 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2021 | 38.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3605. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2021 | 77.40 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. NF3595. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2021 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2021 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3602. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO/LICITAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2021 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO/ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO/SALA DE PLANEJAMENTO - SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2021 | 450.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS FONTES NOS RELÓGIOS DE PONTOS BIOMÉTRICOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2021 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11,12,13/02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR ADMINISTRATIVO SALA DO EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2021 | 18254.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO EFETIVO- COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2021 | 15591.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40% APOIO EFETIVO- COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2021 | 11213.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDE - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2021 | 1963.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2021 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA SCFV - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2021 | 4413.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2021 | 1511.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA CREAS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2021 | 2396.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2021 | 1834.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA CRAS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2021 | 2108.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2021 | 288.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2021 | 90749.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2021 | 8141.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NESSA DATA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2021 | 2520.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO ENGATE DE 02 GRADES ARADOURAS, EMBUCHAMENTO DE 02 GRADES ARADOURAS, SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE DISCOS DE 02 GRADES ARADOURAS, SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS GRADES E DOS TRATORESAGRÍCOLAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BOTAFOGO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVIDEO DE LUCENA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3585. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SITIO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3587. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SUBURBANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3588. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3583. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS MÃE POBRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3584. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3582. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3581. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BREJINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3580. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS AÇUDE DAS PEDRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3578. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3576. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3575. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3574. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3573. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3572. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.NF-3577. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2021 | 60684.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000604 | 19/02/2021 | 14836.07 | 08347005000105 | CABRALIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA AGLAIR DA SILVA (SALA DE RAIO X) NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00092020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2021 | 9572.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2021 | 81058.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2021 | 10791.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2021 | 252.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS ESTRELINHAS BABY XXG JUMBO, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. NF 3607. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 51.60 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. NF43009. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. NF 3603. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGOGICO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. NF3596. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. NF 3597. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 19/02/2021 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2021 | 121775.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2021 | 440.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2021 | 9633.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2021 | 132.00 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO DA EQUIPE DE MIDIA QUE TRABALHOU E COBRIU A TRANSMISSÃO DA LIVE DO CARNAVAL DE ITABAIANA 2021, NO DIA/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2021 | 430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PÓ ABC 06KG, DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2021 | 780.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NFS 3589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3590. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3592. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3591. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. NFS 3593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2021 | 200.00 | 00013464791432 | SINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA SINARA DA SILVA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 02/2021, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2021 | 300.00 | 00009058339459 | JACIRA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007683028460 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA A SENHORA MARIA ROSILENE DA SILVA CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2021 | 300.00 | 00011889037486 | LILIANE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA LILIANE BATISTA DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2021 | 200.00 | 00001155626486 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA APARECIDA BEZERRA, CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2021 | 300.00 | 00067462154404 | MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SENHORA MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2021 | 300.00 | 00009704568401 | JESSICA PRISCILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JESSICA PRISCILA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2021 | 300.00 | 00007441891442 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2021 | 200.00 | 00001957262435 | MARINALVA JOSEFA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SANHORA MARINALVA JOSEVA DIONISIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2021 | 200.00 | 00013312361427 | BRUNO HERCULES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE BRUNO HERCULES DE PAIVA SILVA, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2021 | 300.00 | 00001110380496 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2021 | 250.00 | 00028871936434 | HELENALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE HELENALDO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2021 | 93.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000632 | 22/02/2021 | 4340.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR/2021, NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MESES DE JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2021 | 550.00 | 00010155725459 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, ANO LETIVO 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2021 | 5180.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 46 MANILHAS DESTINADOS A RUA ODILON OTAVIO E AO PSF COSTA E SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SALÃO SHALOM RECEPÇÕES DESTINADO PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE DE CARNAVAL/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2021 | 100.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME COM CONTRASTE DA RNM, REALIZADO EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA-CPF227.598.528-06 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2021 | 1714.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO AROMASIN 25MG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2021 | 145.75 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DA SILVA. CPF:011.422.294-08. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2021 | 4620.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2021 | 4225.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2021 | 9468.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2021 | 3929.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 01/0010, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2021 | 31652.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 59/0060, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2021 | 2373.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC 5/9980625-9, MÊS JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2021 | 3000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DE 2021 EM MULTIPLATAFORMAS DIGITAIS ONLINE, COM EQUIPAMENTOS EM ALTA DEFINIÇÃO, NO DIA 06/02/2021 COM DURAÇÃO DE 5 HORAS DE TRANSMISSÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2021 | 3820.20 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOÈSTICOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2021 | 17500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 5739.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 9.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DE MEDICAMENTO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 1020.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, JOSÉ FRANCO GOMES, ROZILDA HILÁRIO ALVES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2021 | 827.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2021 | 93905.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2021 | 30450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2021 | 190782.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2021 | 82353.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2021 | 42809.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2021 | 3585.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2021 | 4471.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2021 | 174679.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 17200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 74083.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 20865.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 49170.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 39634.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORARIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 62620.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO - FUS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 56969.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS-COMPLEMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2021 | 630378.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 44973.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 11942.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 14212.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 38883.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 80289.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 16800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 2500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - COMISSIOANDO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 11765.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 574. NFS 3590. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 576. NFS 3592. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2021 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 578. NFS 3591. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2021 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2021 | 8493.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2021 | 4071.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2021 | 5299.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 7337.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 1126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 17200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 32037.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 23,24/02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 10900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 14200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 31550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 40726.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 1016.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2021 | 744.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 1333.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 698.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2021 | 631.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2021 | 695.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2021 | 320.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2021 | 524.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2021 | 124.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2021 | 257.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2021 | 137.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2021 | 4421.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2021 | 5606.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2021 | 253.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2021 | 5325.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 18700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 11500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 28034.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIIVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/02/2021 | 98.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 71020-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 76792.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 12010.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 14550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIOANDO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, EST. E ROD. - SETRANS - COMISSIOANDO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 2933.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 112404.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 3607.48 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDODRES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 14004.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDODRES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 3300.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUTIVA DA MOBILIDADE URBANA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 6400.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MOBILIDADE URABANA - COMISSIOANDOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 10061.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS - SETRANS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000752 | 01/03/2021 | 13545.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 22/01/2021 À 21/02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000753 | 01/03/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.216-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2021 | 3922.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2021 | 3692.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2021 | 564.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2021 | 3459.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2021 | 195.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2021 | 2882.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2021 | 2058.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2021 | 1283.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 25/02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000754 | 01/03/2021 | 19967.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, COMO AÇÕES DA PREVENÇÃO E COMBATE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000755 | 01/03/2021 | 46944.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, COMO AÇÕES DA PREVENÇÃO E COMBATE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2021 | 53.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 16861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2021 | 300.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2021 | 300.00 | 00096430923487 | VANILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE VANILSON CARLOS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2021 | 17470.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICOS (KIT ESCOLAR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2021 | 5500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR SPRINTER 415, DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA OGB-6363, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE CDI EM FAVOR DA PACIENTE, FRANCISCA DE ASSIS BARBOSA, ENCAMINHADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2021 | 388.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS MULTIUSO COM 3 E 2 CAVETAS AZBABY MILPLASTIC, DESTINADOS A UNIDADE PRISIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2021 | 3000.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 PASTAS PERSONALIZADAS COM BOLSO-TAMANHO 44X31CM ABERTA, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS 01/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2021 | 15515.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2021 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMASDE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2021 | 3650.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2021 | 300.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2021 | 300.00 | 00011334377456 | TASSIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA DAS NEVES LIMA DE ARAUJOS, REALIZADO EM 03/01/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE JOELMA SILVA DA CRUZ REALIZADO EM 03/02/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE VERA LUCIA DA SILVA REALIZADO EM 04/02/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2021 | 5224.80 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVO DE VINIL INFORMATIVO, SERVIÇO DE ADESIVO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, SERVIÇO DE ADESIVO COVID-19 SINTOMAS, SERVIÇO DE ADESIVO TIPO BOLA, ADESIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2021 | 550.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO CAJÁ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2021 | 95.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DO CORRENTE NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, NO PACIENTE: ANTONIO BRITO DA SILVA CPF:925.895.707-59. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA CERVICAL NO PACIENTE: MARIA CECILIA BRITO DE LIMA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLENTAÇÃO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE: MARIA CECILIA BRITO DE LIMA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2021 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE, NO PACIENTE: TEREZINHA BATISTA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2021 | 651.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2021 | 2932.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2021 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA EM FAVOR DO PACIENTE PAULO RIBAMAR ALVES DA SILVA - DN 30/12/1975, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA, CPF:251.992.854-91 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2021 | 8.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 71020-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2021 | 2048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 02/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000805 | 05/03/2021 | 2750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 11 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES PERTENCENTE A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2021 | 1250.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 05 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO NA EDUCAÇÃO E ITAMARE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2021 | 750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DOS PSF BREJINHO E CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PNEUMO, PACIENTE: IVANILDO ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE - DATA DE NASCIMENTO 20/07/1957. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2021 | 2455.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL SLIP - MARCA: DESCARPACK, TROPHIC 1,5 1 L TP - MARCA PRODIET, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2021 | 1122.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1 PC DREN - MARCA COLOPLAST, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2021 | 270.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10 - MARCA MARKMAED, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE JAILTON DA SILVA, REALIZADO EM 23/02/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2021 | 1800.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 45 ARVORE EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2021 | 5358.38 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE 02 RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2021 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2021 | 0.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2021 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2021 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2021 | 1488.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 31 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2021 | 1268.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 20 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2021 | 723.30 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2021 | 150.00 | 00069204454415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO E CAIXA D'AGUA DO PSF SITIO NOVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2021 | 2169.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA JOSÉ DA SILVA, REALIZADO EM 09/03/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2021 | 9665.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2021 | 2032.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADOS NO FPM FPB-PREV-OB COR E RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2021 | 49400.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NESSA DATA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2021 | 209.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2021 | 4000.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA 3.000 KILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES E DE VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 41-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2021 | 300.00 | 00069193924453 | MARIA JOSÉ FÉLIX DE FRANÇA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRA. MARIA JOSÉ FÉLIX DE FRANÇA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22781-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.998-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000848 | 11/03/2021 | 7256.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2021 | 9574.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000860 | 11/03/2021 | 1400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO DE CONTENÇÃO CONTRA A COVID-19 DO DIA 02/03 AO 12/03/2021 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2021 | 4320.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITOS EM CHAPA GALVANIZADA (PARE) 18MM, TUBO GALVANIZADO (VELOCIDADE), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0000861 | 12/03/2021 | 1400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DO DIA 02/03 A 12/03/2021 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2021 | 435.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2021 | 1044.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO AOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2021 | 1067.20 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 184 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO AOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2021 | 464.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO AO SAMU E POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2021 | 464.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO AO SAMU E POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO A POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO A POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2021 | 845.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2021 | 910.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EMVASADO 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2021 | 455.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EMVASADO 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2021 | 455.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EMVASADO 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EMVASADO 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2021 | 493.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2021 | 435.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2021 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADP 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2021 | 520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - , CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2021 | 520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - , CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2021 | 319.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2021 | 261.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2021 | 203.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2021 | 319.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2021 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO A SEDURB, REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO A SEDURB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2021 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEDURB - SEDE E CEMITERIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEDURB - SEDE E CEMITERIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000904 | 15/03/2021 | 21026.98 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, LOTE 2, TP009/2020, CT 100/2020, 2ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2021 | 130.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NQH0355, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA DAS DORES DA SILVA, REALIZADO EM 13/03/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA ISIS DA SILVA SOUZA, REALIZADO EM 14/03/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 03/2021, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2021 | 360.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUNIDADE REFERENTE A 2021, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2021 | 93.45 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2021 | 4750.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( EM SUBSTITUIÇÃO A NE 528) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA O LABORATÓRIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000909 | 15/03/2021 | 620.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000910 | 15/03/2021 | 3911.52 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000911 | 15/03/2021 | 2775.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000912 | 15/03/2021 | 1714.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000913 | 15/03/2021 | 3012.52 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000914 | 15/03/2021 | 11076.52 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000915 | 15/03/2021 | 625.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2021 | 250.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO MODELO PROVEU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000927 | 16/03/2021 | 1290.09 | 08347005000288 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 604, NF1000649) A O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA AGLAIR DA SILVA (SALA DE RAIO X) NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00092020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2021 | 2778.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DE NÓBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.998-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2021 | 300.00 | 00011207397806 | MARILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2021 | 300.00 | 00001127196430 | REJANE TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO QUE FOI DESATIVADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000921 | 16/03/2021 | 12270.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DE NÓBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2021 | 550.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 792) DAS ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO CAJÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2021 | 31652.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 60/0060, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2021 | 3929.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 02/0010, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2021 | 3703.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC 5/9980625-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2021 | 2659.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2021 | 16995.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, MÊS 02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000945 | 17/03/2021 | 11178.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2021 | 3906.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2021 | 5604.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: MÓVIES, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2021 | 4258.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS E 01 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12.000, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000931 | 17/03/2021 | 69006.37 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS BOTAFOGO-ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRARO Nº00148/2018, COM MATRICULA CEI Nº51.245.47071-75. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000932 | 17/03/2021 | 20136.79 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS-ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2020, COM MATRICULA CEI Nº 90.004.51326/74. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2021 | 6201.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2021 | 8236.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLINT (02 DE 18.000BTUs E 02 DE 9.000BTUs), DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOD E ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2021 | 2400.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) MACACÕES DE PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000947 | 18/03/2021 | 6499.40 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMNPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000948 | 18/03/2021 | 4849.20 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000949 | 18/03/2021 | 2150.40 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2021 | 48906.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO DOS PROFISDSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA COMBATE O COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE ANTONIO BRITO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2021 | 66395.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2021 | 93063.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2021 | 8208.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2021 | 9877.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2021 | 1073.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2021 | 18599.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2021 | 20055.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2021 | 132263.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2021 | 53.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2021 | 3550.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 04 E 05/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2021 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 09,10,11 E 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2021 | 11880.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/SEDE - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2021 | 1783.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, SEDH/CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2021 | 96631.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, DIVERSAS SECRETARIAS - COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2021 | 2550.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2021 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, REFERENTE INSS, COMP 02/2021, SEDH - PROG. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2021 | 1757.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, REFERENTE INSS, COMP 02/2021, SEDH - CRAS - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, REFERENTE INSS, COMP 02/2021, SEDH - CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, REFERENTE INSS, COMP 02/2021, SEDH - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2021 | 1364.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, REFERENTE INSS, COMP 02/2021, SEDH - PROGRAMA CREAS - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2021 | 2680.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2021 | 8141.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NESSA DATA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2021 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2021 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 16,17,18/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000977 | 19/03/2021 | 1200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DO DIA 15/03 A 22/03/2021 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000978 | 22/03/2021 | 1200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DO DIA 15/03 A 22/03/2021 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000980 | 22/03/2021 | 6136.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA ABC FARMA., CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000981 | 22/03/2021 | 4090.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA ABC FARMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000982 | 22/03/2021 | 3511.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA ABC FARMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000983 | 22/03/2021 | 1313.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA ABC FARMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000984 | 22/03/2021 | 2824.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA ABC FARMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000985 | 22/03/2021 | 17.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA ABC FARMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2021 | 2000.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COLCHÃO LIGHT D23 LISO, DESTINADO A CRECHE E PRÉ-ESCOLA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2021 | 351.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2021 | 3339.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 COLCHÕES SOFT D23 100 EM POLIESTER E 01 CONJUGADO LIFE TIPO CASAL, DESTINADOS PARA O APOIO MILITAR TEMPORÁRIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2021 | 1000.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DE TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2021 | 300.00 | 00011883101433 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2021 | 300.00 | 00007234573445 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2021 | 300.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2021 | 300.00 | 00001211224414 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2021 | 300.00 | 00009015453411 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2021 | 300.00 | 00015457722406 | DEBORA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2021 | 300.00 | 00071752690486 | TAISY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2021 | 300.00 | 00003845675411 | MANOEL SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2021 | 300.00 | 00001279711493 | HELIO LUIZ MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2021 | 300.00 | 00002980124486 | EDNALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2021 | 300.00 | 00016257688426 | MARCELO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2021 | 300.00 | 00001677981466 | LUCIVANIA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2021 | 240.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2021 | 150.00 | 00001031233423 | MARTA RAMOS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2021 | 150.00 | 00000979545439 | JOSENEIDE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2021 | 300.00 | 00084015896491 | MARILENE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2021 | 200.00 | 00001249660475 | JOSEANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2021 | 300.00 | 00010286351412 | JORDANIA MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2021 | 200.00 | 00009297763480 | ANGELINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2021 | 200.00 | 00092907385453 | NOEMIA INAIO TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2021 | 200.00 | 00017258188843 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2021 | 300.00 | 00012261553757 | MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2021 | 200.00 | 00003206906440 | EDILEUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2021 | 150.00 | 00007325261403 | JULIENE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2021 | 200.00 | 00015535143430 | ADJEFERSON CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR ADJEFERSON CARLOS MARTINS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2021 | 300.00 | 00008850389400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2021 | 5732.10 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2021 | 1050.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA COM SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE; FABIANA MARIA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001004 | 23/03/2021 | 1120.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO E MEDIDAS DE CONTENÇÃO CONTRA A COVID-19 DO DIA 15/03 A 22/03/2021 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. (EMPENHO SUBSTITUI 978/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001005 | 23/03/2021 | 1260.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DO DIA 15/03 A 22/03/2021 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2021 | 2000.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM PLASMA, REALIZADA NO PACIENTE: JACQUELINE MARQUES DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2021 | 3400.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2021 | 1745.53 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA, REALIZADO EM 17/03/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0001027 | 25/03/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A VARIOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL E SUAS AS ATIVIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2021 | 1227.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0001025 | 25/03/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A VARIOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS AS ATIVIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2021 | 6000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2021 | 1021.05 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSLADO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, FRETE DE ITABAIANA A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, ITABAIANA A ESPERANÇA IDA E VOLTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/03/2021 | 83580.93 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O CONCEDENTE DO CONVÊNIO 800497/2013, CORRESPONDENTE AO RATEIO DO SALDO REMANESCENTE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0733.006.00647157-3, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 41-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9429-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/03/2021 | 9.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 71020-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0001026 | 25/03/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A VARIOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPA (DIVERSOS SETORES) E SUAS AS ATIVIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2021 | 569.79 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RECUPERAÇÃO DE AREA JUNTO AO IBAMA CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL, PERIODO 18/02/2021 A 18/02/2022, CONTRATO 6894/2021 VALIDADE 18/02/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA NOS DIA 19/03/2021 DO DECORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2021 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO,TASSIO RICARDO CRUZ COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2021 | 2400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS 5X5 DURANTE 8 DIAS, DESTINADOS AO PONTO DE VACINAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 16/03 AO DIA 23/03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001041 | 26/03/2021 | 1260.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PERÍODO DE 15/03 A 22/03/2021, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001042 | 26/03/2021 | 1120.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO E MEDIDAS DE CONTENÇÃO CONTRA A COVID-19, PERÍODO DE 15/03 A 22/03/2021, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PNEUMO, PACIENTE: MARIA DAS DORES DA SILVA - DATA DE NASCIMENTO 04/09/1978. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001044 | 26/03/2021 | 14356.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 37 CAIXAS DE KIT TESTE RÁPIDO COVID-19 NUTRIEX, LOTE P46210202A1A, FABRICADO EM 02/02/2021, VALIDADE EM 01/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2021 | 147.96 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURÇOS ORIUNDOS DO PNATE CONFORME GRU 18888-3 032020 DEVOLUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2021 | 1579.47 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS - QSE-5660, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2021 | 129.14 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2021 | 581.88 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) - PLACA QFV-3980, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2021 | 903.81 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2021 | 27845.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO QSC-8145; QSC-1946; QSC-8175; QSE-8878; QSD-2935; QSF-5209; QSF-5219; QSE-8330; QSE=6974; QSJ-2257; QSJ-2247; QSE-8460; OFX-3992; QFN-7334;QSM-3A07; QSI-0318; QFW-8923. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2021 | 2459.65 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - AMBULANCIA DO SAMU - DE PLACA - OGB-6363; OXO-4D32. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2021 | 16741.55 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACA: RETRO416E; OGF-8247; TRATOR MB3146; QSE-1819; JKH-9801; MOH-2757; DBM-5E34; QSG-9760; QSB6064. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2021 | 46.10 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA NPT-0682, RELATIVO AO PERÍODO FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2021 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2021 | 14844.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2021 | 110959.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2021 | 12098.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2021 | 16650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, EST. E ROD. - SETRANS - COMISSIOANDO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2021 | 87989.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2021 | 12900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2021 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2021 | 365.81 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2021 | 40734.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2021 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2021 | 18100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2021 | 31150.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2021 | 11300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2021 | 6550.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2021 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2021 | 329.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2021 | 3297.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2021 | 1604.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2021 | 1295.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2021 | 1158.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2021 | 2948.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2021 | 2846.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2021 | 2059.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2021 | 2119.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2021 | 18700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2021 | 27848.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIIVO, MÊS DE MAÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2021 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS DE MAÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2021 | 11500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 41-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO CEF 71020-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2021 | 13288.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2021 | 1007.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2021 | 76069.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVO, MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2021 | 23813.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2021 | 204569.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2021 | 2730.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2021 | 50392.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, ESTATUTÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2021 | 2600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2021 | 31550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2021 | 17200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2021 | 41882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2021 | 61720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO - FUS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2021 | 225808.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2021 | 52828.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2021 | 54400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2021 | 39044.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2021 | 39071.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2021 | 94985.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2021 | 11500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 PARES DE BOTAS EM COURO COM BIQUEIRA EM PVC, 70 BOLSAS DE LONA DE NÁILON REFORÇADAS E 20 BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVA, DESTINADAS PARA AS EQUIPES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2021 | 8250.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2021 | 31918.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2021 | 4586.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2021 | 5399.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2021 | 1126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2021 | 19000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2021 | 9200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2021 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2021 | 4293.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2021 | 11585.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2021 | 2666.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2021 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2021 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2021 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2021 | 38355.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2021 | 80408.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2021 | 634701.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2021 | 14512.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2021 | 49017.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2021 | 17600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001180 | 31/03/2021 | 3145.80 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001186 | 31/03/2021 | 6960.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001195 | 31/03/2021 | 2433.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001177 | 31/03/2021 | 290.33 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001178 | 31/03/2021 | 290.33 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001181 | 31/03/2021 | 290.33 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001190 | 31/03/2021 | 533.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001191 | 31/03/2021 | 533.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001192 | 31/03/2021 | 533.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 0001154 | 31/03/2021 | 2351.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CENTRO COVID DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTW SEVERINO PEDRO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2021 | 250.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A IMPRESSÃO DE 3.125 CARTEIRAS DE CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001176 | 31/03/2021 | 1260.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO DE CONTENÇÃO CONTRA A COVID-19 DO DIA 23/03 AO 31/03 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001179 | 31/03/2021 | 1540.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO DE CONTENÇÃO CONTRA A COVID-19 DO DIA 23/03 AO 31/03 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2021 | 2000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS 5X5 DURANTE 8 DIAS, DESTINADOS AO PONTO DE VACINAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NOS DIA 16/03 A 23/03, POR DISPENSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001196 | 31/03/2021 | 7900.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOL I5 8G TB LENOVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001197 | 31/03/2021 | 5784.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2021 | 1017.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2021 | 745.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2021 | 1335.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2021 | 699.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2021 | 632.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2021 | 696.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2021 | 320.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2021 | 525.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2021 | 125.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2021 | 257.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2021 | 137.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2021 | 4427.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2021 | 5612.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001193 | 31/03/2021 | 3950.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK CORE I5 8G 1TB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2021 | 1457.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA NOS DIA 27/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2021 | 16840.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNIÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATADO Nº 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2021 | 4000.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA 3.000 KILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES E DE VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS DE MARÇODE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001172 | 31/03/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001173 | 31/03/2021 | 13454.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2021 | 13454.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DO DIA 22/02/2021 A 22/03/2021 DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2021 | 820.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE)PARES DE BOTAS EM COURO BICO PVC, DESTINADAS A SEDURB, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2021 | 5720.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) VESTIMENTOS PARA ELETRICISTAS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0001184 | 31/03/2021 | 16105.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001185 | 31/03/2021 | 7370.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DE NÓBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0001187 | 31/03/2021 | 14730.00 | 18100267000116 | MATEC METERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2021 | 1600.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 32 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 50 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001434 | 31/03/2021 | 37955.11 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICPIO DE ITABAIANA-PB-CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nº1025193-25. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.216-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE LINALDO DA SILVA, REALIZADO EM 03/04/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE ANA SOFIA DA SILVA, REALIZADO EM 31/03/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE JOSE ARLINDO DE LIMA, REALIZADO EM 03/04/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE ELANE XAVIER DE LIMA, REALIZADO EM 27/03/2021, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2021 | 5450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2021 | 3504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA NOS DIAS 23,24,25 26/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/04/2021 | 3200.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA BRANCO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001208 | 06/04/2021 | 2400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS 5X5 DURANTE 8 DIAS, DESTINADOS AO PONTO DE VACINAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NOS DIA 16/03 A 23/03, POR DISPENSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2021 | 1400.00 | 03612600000107 | CLIMEGG CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GENICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2021 | 771.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001211 | 07/04/2021 | 706.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001227 | 07/04/2021 | 390.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001229 | 07/04/2021 | 45.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQI-2542 KM 248218 MODELO 15190 ANO 2014 MOTOR VW 15190, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001230 | 07/04/2021 | 1173.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL-7635 MODELO 15190 ANO 2015 MOTOR VW 15190 ONIBUS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001231 | 07/04/2021 | 120.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA NQI-2542, MODELO 1519 ANO 2014, MOTOR VW 15190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001232 | 07/04/2021 | 120.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA NQD-2706, MODELO VW 15190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001233 | 07/04/2021 | 550.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA NQI-2542, MODELO 1519, ANO 2014, MOTOR VW 15190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001234 | 07/04/2021 | 396.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001235 | 07/04/2021 | 1322.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001244 | 07/04/2021 | 480.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001213 | 07/04/2021 | 151.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001214 | 07/04/2021 | 1281.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001215 | 07/04/2021 | 330.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001216 | 07/04/2021 | 299.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001217 | 07/04/2021 | 5691.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001218 | 07/04/2021 | 2482.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001219 | 07/04/2021 | 2981.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001220 | 07/04/2021 | 969.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001221 | 07/04/2021 | 410.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001223 | 07/04/2021 | 7512.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001225 | 07/04/2021 | 108.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/04/2021 | 213.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001238 | 07/04/2021 | 1006.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OXO-4D32 KM 35844 MODELO SPRINTER ANO 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001239 | 07/04/2021 | 765.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGB-6363 KM 35844 MODELO SPRINTER ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001240 | 07/04/2021 | 860.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFE-3218 MODELO MASTER ANO 2010 2.5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001241 | 07/04/2021 | 2194.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGB-6363 KM 81390 MODELO SPRINTER ANO 2010 2.5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001243 | 07/04/2021 | 5410.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS ELETRICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE CAPOTARIA, SERVIÇO DE FECHADURA DAS PORTAS, EMBUCHAR PINÇAR DE PINÇA DE FREIO, SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA QSE-8878 KM 133404 MODELO DUCATO ANO 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001245 | 07/04/2021 | 45.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE8878, DUCATO ANO 2017, PERTENCENTE Á FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001246 | 07/04/2021 | 45.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE8878, DUCATO ANO 2017, PERTENCENTE Á FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001247 | 07/04/2021 | 90.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE8878, DUCATO ANO 2017, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001248 | 07/04/2021 | 530.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS ELETRICOS, SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA OGB-6363 MODELO SPRINTER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001249 | 07/04/2021 | 7592.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001250 | 07/04/2021 | 4110.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE FECHAMENTO DAS PORTAS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DE PLACA OXO-4D32 KM 35844 MODELO SPRINTER ANO 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001251 | 07/04/2021 | 2033.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001252 | 07/04/2021 | 1108.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB MODELO DUCATO DE PLACA QSE-8878 2018 MOTOR 2.3 16V, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001253 | 07/04/2021 | 468.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MODELO MASTER, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001254 | 07/04/2021 | 3714.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO, RETIFICA COMPLETA, CAMBOTE, ECAMISAR, CILINDRO, RETIFICA BLOCO, RETIFICA MANCAL, RETIFICA BUCHA BIELA, RETIFICA, AÇO BIELA, DE PLACA OFE-3218 KM 230378 MODELO MASTER ANO 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001255 | 07/04/2021 | 270.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA NO VEÍCULO DE PLACA QSE8878, MODELO DUCATO, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/04/2021 | 443.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS TÉRMICAS DE 12 LITROS DE COR AZUL, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA VACINAÇÃO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2021 | 5180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2021 | 2112.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS 08 (OITO) CAMISAS MANGAS LONGAS, OPERACIONAL, 08 (OITO) CALÇAS OPERACIONAL TRANSITO E COLETES OPERACIONAL, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001228 | 07/04/2021 | 16000.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO CARCAÇA DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DE PLACA NQE-5091 MODELO CAÇAMBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001242 | 07/04/2021 | 1833.33 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEEVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE ARQUITETUIRA E COMPLEMENTARES , INCLUINDO LEVANTAMENTO DE LAYOUTS, TERMOS DE REFERÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIAS, PERÍODO DE 09/03/2021 A 31/03/2021, 1ª PARCELA, DISPENSA Nº24/2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/04/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADAS DE PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A RFBPGFN ACOMPANHAMENTO PARCELAMENTOS, REVISÃO DE DÍVIDAS E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS SECRETARIADE FINANÇAS COMO DE APOIO ADMINISTRATIVOS TESOURARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001262 | 08/04/2021 | 500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 05 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO NA EDUCAÇÃO E ITAMARE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001264 | 08/04/2021 | 5000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 20 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, DESTINADOS PARA PONTOS DE APOIO DE COLETA DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2021 | 1600.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE 40 ARVORE EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LIMPEZAS DA FOSSA SÉPTICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DE 8.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001261 | 08/04/2021 | 500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2021 | 2586.40 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 53 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092021 | 0001267 | 08/04/2021 | 6021.39 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E SERV. E LOC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2021 | 300.00 | 00008000274426 | JOSINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2021 | 300.00 | 00001127715488 | EDJANE TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2021 | 300.00 | 00001127201450 | ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS DE 03 MESES PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2021 | 300.00 | 00005571822473 | ALINE MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINNACEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ALINE MICHELE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2021 | 250.00 | 00008679478458 | DANIELLE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA DANIELLE MANOEL DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2021 | 300.00 | 00001182311466 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2021 | 200.00 | 00001245110403 | PORFÍRIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DO SENHOR PORFIRIO LUIZ DA SILVA, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2021 | 1745.53 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1023/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2021 | 609.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2021 | 1189.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2021 | 415.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2021 | 300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOARES DA SILVA TOXAX, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001285 | 09/04/2021 | 969.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001288 | 09/04/2021 | 415.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2021 | 1890.57 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2021 | 100.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME COM CONTRASTE DA RNM, REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE RAIMUNDA COELI RODRIGUES - DN 28.08.1971, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001292 | 09/04/2021 | 2198.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS GARY EM NYLON 40CM COM CABO EM MADEIRA REFORÇADO, DESTINADOS A SEDURB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIA 10/03/2021 - EXTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2021 | 10845.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2021 | 22.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2021 | 50650.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9429-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2021 | 177.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2021 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO 2778131, TERCEIRA PARCELA DO RATEIO, ID 081230000006524000, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001306 | 12/04/2021 | 1680.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS GARY EM NYLON DE 40 CM COM CABO DE MADEIRA REFORÇADO, DESTINADAS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2021 | 300.02 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEICULO SPRINTER QSE-6974 KM:93551 MODELO MICROONIBUS 415, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2021 | 777.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2021 | 1149.98 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6974, KM 93551, MODELO MICROONIBUS 415, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 0001302 | 12/04/2021 | 17556.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO PEDRO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0001312 | 12/04/2021 | 7465.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007234573445 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2021 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 04/2021, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2021 | 300.00 | 00070029260477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DA CATADORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE FAZIAM PARTE DO LIXÃO QUE FORA DESATIVADO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2021 | 300.00 | 00009940505426 | OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DO CATADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE TRABALHAVA NO LIXÃO QUE FORA DESATIVADO, MÊS 03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2021 | 300.00 | 00001212317475 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DO CATADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE TRABALHAVA NO LIXÃO QUE FORA DESATIVADO, MÊS 03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001327 | 13/04/2021 | 772.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001328 | 13/04/2021 | 693.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001329 | 13/04/2021 | 1129.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001330 | 13/04/2021 | 2186.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2021 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2021 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2021 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001317 | 13/04/2021 | 1507.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001318 | 13/04/2021 | 6135.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2021 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2021 | 12239.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2021 | 283.50 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2021 | 147.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2021 | 534.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2021 | 340.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-5209, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2021 | 220.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSF-5209, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2021 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMASDE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2021 | 1352.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (04 PNEUS 175/70/R14), PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSF-5219, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2021 | 394.50 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BALANÇAS DE MANHEIRO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001345 | 14/04/2021 | 1120.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA REFORÇADO, DESTINADAS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001352 | 14/04/2021 | 22134.34 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DE REFORMA DO PREDIO DA UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS-ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2020, COM MATRICULA CEI Nº 90.004.51326/74. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2021 | 300.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMNPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001341 | 14/04/2021 | 1912.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60/R16, DESTINANDOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2021 | 255.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) COLETES COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSÍTO, DURANTE FISCALIZAÇÃO DO COVID-19 NAS RUAS DESTE CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2021 | 1240.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2021 | 525.00 | 00002683185499 | AILTON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2021 | 1800.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E DESCARREGO DE UM CONTAINER 2,5M DE LARGURA POR 6,00M COMPRIMENTO PESANDO 2.300KG, DA CIDADE DE SERRINHA-RN PARA ITABAIANA-PB, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001364 | 16/04/2021 | 17332.08 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD), CONSUBSTANCIADA NA CONSTRUÇÃO DE 45 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO MUICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO 839051/2016 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (25100017394201611), TP 005/2018, CT 0152/2019, SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001365 | 16/04/2021 | 2532.12 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD), CONSUBSTANCIADA NA CONSTRUÇÃO DE 45 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO MUICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO 839051/2016 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (25100017394201611), TP 005/2018, CT 0152/2019, PRIMEIRA MEDIÇÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ( SUBSTITUIÇÃO DA NE 1304) A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23998-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/04/2021 | 300.00 | 00088525201472 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/04/2021 | 300.00 | 00007851574412 | ROSIELMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ROSIELMA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/04/2021 | 2048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NOS DIAS 13, 14 E 15/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0001369 | 19/04/2021 | 19500.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE TELA PRÁCTICA MEDINDO 5 X 1,8 CM - 1,83 METROS EM FIO DE 2,30MM, DESTINADAS À RUA DO ARAME, BAIRRO DO PREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001370 | 19/04/2021 | 5191.00 | 18100267000116 | MATEC METERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001368 | 19/04/2021 | 15847.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2021 | 1000.00 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 1,7 X 3,20 METROS, EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2021 | 133234.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2021 | 300.00 | 00012658767463 | ALEXSANDER GOUVEIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE ALEXSANDER DA GAMA CORREIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2021 | 300.00 | 00008411127460 | SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2021 | 100.00 | 00070473360446 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DO SENHOR IRANDIR FRANCISCO DE LIMA JUNIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2021 | 300.00 | 00002521175498 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001268993476 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2021 | 150.00 | 00008027446481 | CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL FINANCEIRO, DESTINADO AO SENHOR CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2021 | 300.00 | 00009464991445 | ISABELA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2021 | 300.00 | 00009009533492 | RAQUEL KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001182311466 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2021 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2021 | 300.00 | 00010286351412 | JORDANIA MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2021 | 300.00 | 00007234573445 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. PARC 02/03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2021 | 300.00 | 00009015453411 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. PARC 02/03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001211224414 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. PARC 02/03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2021 | 300.00 | 00002980124486 | EDNALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. PARC 02/03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001212317475 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001279711493 | HELIO LUIZ MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2021 | 300.00 | 00011883101433 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001127715488 | EDJANE TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2021 | 300.00 | 00016257688426 | MARCELO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001127196430 | REJANE TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2021 | 300.00 | 00015457722406 | DEBORA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2021 | 300.00 | 00008000274426 | JOSINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2021 | 300.00 | 00071752690486 | TAISY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003845675411 | MANOEL SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2021 | 300.00 | 00009940505426 | OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001127201450 | ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2021 | 300.00 | 00011207397806 | MARILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001677981466 | LUCIVANIA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23998-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2021 | 8205.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - SAMU/RE - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2021 | 8598.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2021 | 101793.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2021 | 7716.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2021 | 68637.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS - TEMPORÁRIOS,EFETIV, COMISSIONADO, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001422 | 20/04/2021 | 575.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTAS FIASCAIS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2021 | 265.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2021 | 155.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2021 | 540.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA FEITO NA GRADE DE ARADO DO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2021 | 1231.61 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SPIN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA QSE-5660, CHASSI9BGJC7520KB156634, KM:120365. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, SEDH - BOLSA FAMILIA -COMISSIONADO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2021 | 1866.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, SEDH - CRAS -COMISSIONADO,EFETIVO, TEMPORARIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2021 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, SEDH - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - EFETIVO, TEMPORARIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, SEDH -CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2021 | 1385.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, SEDH - CREAS - EFETIVO, TEMPORARIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2021 | 104875.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, - EFETIVO, TEMPORARIO E COMISSIONADO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, - EFETIVO, TEMPORARIO E COMISSIONADO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2021 | 21449.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL- EDUCAÇÃO, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, - EFETIVO, TEMPORARIO E COMISSIONADO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2021 | 20674.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL- EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, - EFETIVO, TEMPORARIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2021 | 12624.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL- SDHS - SEDE, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, - EFETIVO, TEMPORARIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2021 | 1732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL- SDHS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE INSS, COMP 03/2021, - ELETIVO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2021 | 1969.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/04/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/04/2021 | 398.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CORREIA DE ACION, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634, KM:120365. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/04/2021 | 464.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0001433 | 21/04/2021 | 5996.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/04/2021 | 359.60 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDURB - SEDE E CEMITÉRIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/04/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS À SEDURB - SEDE , MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001464 | 21/04/2021 | 40604.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001437 | 21/04/2021 | 840.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO E MEDIDAS DE CONTENÇÃO CONTRA COVID-19 DO DIA 10/04 A 20/04 NA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001438 | 21/04/2021 | 2100.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E ANUNCIO DA SEGUNDA DOSE DO DIA 01/04 AO DIA 20/04 NA ZONA URBANA E RURAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/04/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.330-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/04/2021 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/04/2021 | 1044.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF'S REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/04/2021 | 522.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 DE LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLÍNICA, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/04/2021 | 475.60 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 DE LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/04/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/04/2021 | 455.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/04/2021 | 780.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/04/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/04/2021 | 21880.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/04/2021 | 21880.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, COMPETENCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0001436 | 21/04/2021 | 11850.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/04/2021 | 203.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/04/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/04/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/04/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. PAULO CÂNDIDO, REALIZADO EM 22/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. GILEUDA GOUVEIA DE LIMA, REALIZADO EM 06/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. MANOEL SOARES DA SILVA, REALIZADO EM 08/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. ROSA GOMES DA SILVA, REALIZADO EM 17/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA MARIA LUIZA TEXEIRA DANTAS, REALIZADO EM 26/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOSÉ MARCOS FERREIRA DA MOTA, REALIZADO EM 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/04/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, REALIZADO EM 12/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/04/2021 | 493.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/04/2021 | 455.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/04/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/04/2021 | 621.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/04/2021 | 2932.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001477 | 23/04/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SANU, POLICLÍNICA, CAPS, CEO, MÊS DE ABRIL DE 2021, NFS 9737, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFW-8923, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFW-8923, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSI-0318, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSI-0318, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OFX-3992, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OFX-3992, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/04/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN, MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QFN-7334, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN, MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QFN-7334, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN, MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN, MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSM3A07, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSM3A07, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2021 | 117.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA A SENHORA; ISADORA MARIA SERAFIM NUNES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2021 | 1141.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2021 | 8067.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITES) EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001476 | 23/04/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NFS 9736, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 16/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/04/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 21/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2021 | 251.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001475 | 23/04/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, KM LIVRE, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, KM LIVRE, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001504 | 26/04/2021 | 12754.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001505 | 26/04/2021 | 8970.77 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001508 | 27/04/2021 | 1337.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001509 | 27/04/2021 | 4385.19 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2021 | 9702.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2021 | 161.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2021 | 15476.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2021 | 360.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2021 | 1603.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2021 | 11.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2021 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2021 | 1457.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DERSPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEEVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE ARQUITETUIRA E COMPLEMENTARES , INCLUINDO LEVANTAMENTO DE LAYOUTS, TERMOS DE REFERÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIAS, MÊS DE ABRIL/2021, 2ª PARCELA, DISPENSA Nº24/2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001522 | 28/04/2021 | 2813.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS À POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2021 | 1080.00 | 00033915504491 | GILVAN TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO MEDINDO 0,96 METROS DE LARGURA E 2,10 METROS DE ALTURA, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA SUBURBANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2021 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, TASSIO RICARDO CRUZ COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001526 | 29/04/2021 | 1196.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS À POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2021 | 6000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2021 | 16950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2021 | 92846.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2021 | 114313.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2021 | 9694.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2021 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 01/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2021 | 13100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001528 | 30/04/2021 | 1540.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E ANUNCIO DA SEGUNDA DOSE, DOS DIAS 21/04 AO DIA 30/04 NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001529 | 30/04/2021 | 1260.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO E MEDIDAS DE CONBTEÇÃO CONTRA COVID-19 E ANUNCIO DA SEGUNDA DOSE, DOS DIAS 21/04 AO DIA 30/04 NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2021 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DUAS) FONTES UNIVERSAL 7,8 PRISMA SF, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (SUBSTITUIÇÃO DA NE 1453) A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2021 | 250.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A IMPRESSÃO DE 3.125 CARTEIRAS DE CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E SALA DE VACINAÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2021 | 35610.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2021 | 16038.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2021 | 17200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2021 | 74507.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2021 | 25696.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2021 | 52800.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, ESTATUTÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2021 | 191361.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2021 | 2730.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2021 | 2600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2021 | 223240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2021 | 48230.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2021 | 51215.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2021 | 111118.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2021 | 45098.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2021 | 56320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2021 | 53300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2021 | 1500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FORUM DE JUSTIÇA DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2021 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2021 | 18500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2021 | 32650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2021 | 11300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2021 | 43592.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2021 | 6939.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2021 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2021 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2021 | 3507.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2021 | 350.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2021 | 5940.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2021 | 1188.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2021 | 5697.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2021 | 5373.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2021 | 3184.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2021 | 1425.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2021 | 2704.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2021 | 2713.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2021 | 2647.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2021 | 16564.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2021 | 396.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2021 | 18700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2021 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2021 | 11500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2021 | 30308.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2021 | 399482.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2021 | 14212.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2021 | 49935.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2021 | 18623.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2021 | 41193.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2021 | 80351.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2021 | 240646.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RP MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2021 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2021 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2021 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - TEMPORARIRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2021 | 12255.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2021 | 93.45 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2021 | 200.00 | 00098317547434 | SANDRA CRISTINA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2021 | 300.00 | 00009990032408 | JOSEFA RAYANNA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2021 | 300.00 | 00011793218471 | JOSE HALITON DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070029260477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DA CATADORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE FAZIAM PARTE DO LIXÃO QUE FORA DESATIVADO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2021 | 8250.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2021 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2021 | 1501.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2021 | 5471.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2021 | 4437.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2021 | 19000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2021 | 9550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2021 | 32924.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2021 | 7700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2021 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2021 | 15250.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2021 | 560.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA SOCIAL C F 23X38 CM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2021 | 250.00 | 40949224000169 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME BERA, NO PACIENTE: SIDICLEI DE OLIVEIRA RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2021 | 75.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA C/PEG 4000, MANIPULADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2021 | 500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DO PACIENTE: PAULA MARGARETE POIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2021 | 8366.86 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001637 | 03/05/2021 | 231.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2021 | 16547.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2021 | 6600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICICINAL 3,5, OXIGENIO GÁS WHITER MED CARGA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2021 | 21880.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001653 | 04/05/2021 | 1260.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO E MEDIDAS DE CONTENÇÃO CONTRA COVID-19 E ANUNCIO DA SEGUNDA DOSE, PERÍODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021 NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1529. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001655 | 04/05/2021 | 1540.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E ANÚNCIO DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19, PERÍODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1528. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2021 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS EM NOME DO CHEFE DE GABINETE BRUNO MELO COSTA, PARA FINS DE CUSTEIO DE SUA IDA A BRASILIA EM ACOPANHAMENTO AO PREFEITO LÚCIO FLAVIO ARAÚJO COSTA PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTOAOS MINISTÉRIOS, PERÍODO DE 04 A 07/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2021 | 2160.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF, PERÍODO DE 04 A 07/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2021 | 1200.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OBRAS DA SEDURBE NO PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2021 | 736.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE 12/2020, CONFORME FATURA N. 898438. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2021 | 902.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE 01/2021, CONFORME FATURA N. 899913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2021 | 2142.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/05/2021 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMASDE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2021 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 07,28 E 29/04/2021 E 01/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001661 | 05/05/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001662 | 05/05/2021 | 13545.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/03 À 22/04/2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2021 | 370.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2021 | 60.00 | 00008889624442 | ISABELLA PALOMA ARAÚJO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO (CURSO DE PPB PACIENTES LATENTES DE TUBERCULOSE) EM JOÃO PESSOA, NO DIA 22/04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2021 | 60.00 | 00001144385440 | TATIANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL, NOS DIAS 20,21 E 22/04/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2021 | 60.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL, NOS DIAS 20,21 E 22/04/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2021 | 60.00 | 00009912395476 | ALINE RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL, NOS DIAS 20,21 E 22/04/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2021 | 60.00 | 00043882480459 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DE 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CURSO TESTE DO PEZINHO), NOS DIAS 20,21 E 22/04/2021, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2021 | 340.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/05/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM: MARIA DE LOURDES DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001676 | 06/05/2021 | 500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, DESTINADOS AO CAPS, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2021 | 1480.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO EABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NA PACIENTE ELZA ERNESTINA DA SILVA CPF-714.828.654-91 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001683 | 06/05/2021 | 391.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001684 | 06/05/2021 | 2003.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001685 | 06/05/2021 | 547.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001686 | 06/05/2021 | 2071.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001687 | 06/05/2021 | 268.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001688 | 06/05/2021 | 2358.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001689 | 06/05/2021 | 182.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001690 | 06/05/2021 | 1878.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001691 | 06/05/2021 | 1046.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001692 | 06/05/2021 | 487.97 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001693 | 06/05/2021 | 549.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001694 | 06/05/2021 | 65.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001695 | 06/05/2021 | 1412.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2021 | 400.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DO IMPLACAMENTO FEITO NA GRADE DE ARADO DO TRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA DE ITABAIANA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2021 | 1800.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 47 ARVORES EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001675 | 06/05/2021 | 4500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 18 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, DESTINADOS PARA PONTOS DE APOIO DE COLETA DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001678 | 06/05/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2021 | 4000.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA 3.000 KILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES E DE VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS DE ABRILDE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2021 | 16235.47 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNIÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001677 | 06/05/2021 | 500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, TOTALIZANDO 02 ABASTECIMENTO DA ESCOLA DE BREJINHO E CRECHE DO BREJINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001696 | 07/05/2021 | 14200.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001697 | 07/05/2021 | 7405.50 | 18100267000116 | MATEC METERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001698 | 07/05/2021 | 11351.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001699 | 07/05/2021 | 9078.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/05/2021 | 482.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP.REC.10-7+MM MARCA COLOPLAST, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/05/2021 | 405.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL PEDIATICO 1PC MARCA COLOPLAST, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2021 | 2375.27 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, NOS DIAS 23 À 31/03/2021 E DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ( SUBSTITUIÇÃO DA NE 1304) A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2021 | 10000.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2021 | 1436.93 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016 DO IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2021 | 560.47 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA, DURANTE O PERÍODO DE 2017 À 2020 DO IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2021 | 642.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2021 | 4440.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2021 | 685.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2021 | 1353.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001725 | 10/05/2021 | 25405.51 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DE CONTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS BOTAFOGO ITABAIANA-PB | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2021 | 55.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA C/PEG 4000, MANIPULADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2021 | 2049.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 42 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001728 | 10/05/2021 | 969.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A SUBSTITUIÇÃO DA NE 1285) A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2021 | 1890.57 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001731 | 10/05/2021 | 415.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A SUBSTITUIÇÃO DA NE 1286) A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2021 | 777.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2021 | 17556.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2021 | 525.00 | 00002683185499 | AILTON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001720 | 10/05/2021 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADA PARA A SEDURB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2021 | 2048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NOS DIAS 04 E 05/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2021 | 749.27 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE 02/2021, CONFORME FATURA N. 884306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/05/2021 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADA PARA A SEGEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/05/2021 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2021 | 14557.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2021 | 55053.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NESSA DATA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2021 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2021 | 313.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2021 | 2717.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001704 | 10/05/2021 | 15077.25 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001739 | 10/05/2021 | 19070.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23998-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001745 | 11/05/2021 | 172.66 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0001758 | 11/05/2021 | 25760.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001759 | 11/05/2021 | 7900.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK LENOVO S145, 15.6, I5, 20GB, 1TB, W10 PTA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0001746 | 11/05/2021 | 35033.60 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001749 | 11/05/2021 | 1494.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0001750 | 11/05/2021 | 52550.40 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001747 | 11/05/2021 | 3950.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO S145 15.6, I5, 20GB, 1 TB, W10 PTA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001748 | 11/05/2021 | 3950.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO S145 15.6, I5, 20GB, 1TB, W1, PTA, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2021 | 11905.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2021 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL COM SUPÓRTE ANESTÉSICO (SEDAÇÃO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA NICOLLY SILVA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2021 | 1380.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RESSONÂNCIA DA SELA TURSICA COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA, DN 22/10/2013, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001753 | 11/05/2021 | 429.40 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001754 | 11/05/2021 | 731.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001755 | 11/05/2021 | 2443.80 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA POILICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001756 | 11/05/2021 | 5319.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001757 | 11/05/2021 | 23095.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2021 | 398.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2021 | 614.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001767 | 12/05/2021 | 15995.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2021 | 930.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME TC COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE, REALIZADO EM JELSEMAR DE FRANÇA GERONIMO, EXAME DE RM DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM STEPHANE KATHARINE B MOURA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2021 | 930.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE: KAUÃ MANOEL DA SILVA - DN 27/09/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2021 | 800.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGENS EM DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0001771 | 13/05/2021 | 10814.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SAÚDE BUCAL, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2021 | 7948.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER EXPOSITOR VERTICAL, DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO DA POLICLINICA - COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2021 | 924.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2021 | 2900.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEMDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, NO PACIENTE: MARIA CECILIA BRITO DE LIMA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2021 | 1090.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA GINECOLOGICA SUPORTE DE CAP 180 KG, DESTINADO AO POSTO ANCORA DE PERNAMBUQUINHO-CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2021 | 777.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16330-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001783 | 13/05/2021 | 29774.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001781 | 13/05/2021 | 48850.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 450 KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLAR, 550 KIT EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, 450 KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS MEDIO E EJA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 05/2021, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/05/2021 | 250.00 | 00001159778485 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS DORES SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2021 | 200.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM AOS PROFISSIONAIS DA TOP MIDIA NA COBERTURA CULTURAIS, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2021 | 140.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM AOS PROFISSIONAIS QUE FORAM A SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DE PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/05/2021 | 150.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 03 PESSOAS DA EQUIPE DO PROJETO CULTURAL ROTA DE JOSÉ LINS DO REGO DURANTE O LEVANTAMENTO DE DADOS DA TRAJETÓRIA DO ESCRITOR PARAIBANO QUE NA INFÂNCIA ESTUDOU EM ITABAIANA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/05/2021 | 16800.00 | 35038492000199 | RAFAELLA DA COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMAÇÃO REMOTA EM LINGA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. PRODUÇAO DE MATERIAL COM COMPETENCIA E HABILIDADES DE CADA ANADO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA BASEADO NO MAPA DE FOCO DO INTITUTO REUNA. QUATRO PARCELAS DE R$4.200,00 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001787 | 17/05/2021 | 7376.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/05/2021 | 150.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 03 PESSOAS NO DIA 04/01/2021, EM FAVOR DA EQUIPE DA TOPMIDIA, QUE REALIZOU A COBERTURA DE ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/05/2021 | 470.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DE 02 PESSOAS NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2021, PROFISSIONAIS DE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA DE PROJETOS A SERVIÇOS DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2021 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NOS DIAS 12 E 15/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001798 | 18/05/2021 | 2250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE DO TOXO/IGM COMBO 30T, DESTINADO AO CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001800 | 18/05/2021 | 6832.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001803 | 18/05/2021 | 2800.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E ANUNCIO DA SEGUNDA DOSE, DIAS 01/05 AO DIA 17/05/2021 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2021 | 1560.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO ALTERNA PERFIL 1PC MARCA: COLOPLAST, SENSURA 1PC DREN. TRANSP. MARCA COLOPLAST, SONDA URETRAL N.12 MARCA: MARKMED. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2021 | 484.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2021 | 648.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001812 | 18/05/2021 | 731.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1754) A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2021 | 4162.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/05/2021 | 2932.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2021 | 162.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. ADERIVALDO GOMES DE ALMEIDA, REALIZADO EM 14/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. FRANCISCO JERONIMO DE BRITO, REALIZADO EM 28/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SRA. SILVANA LINDAI DA SILVA PAIVA, REALIZADO EM 12/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SRA. MARIA JOSE SALUSTIANO DA SILVA, REALIZADO EM 18/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SRA. MARIA DO CARMO ALVES CAVALCANTI, REALIZADO EM 01/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SRA. JOANA LUCIA DE CARVALHO REALIZADO EM 14/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. CICERO FERREIRA DA SILVA 10/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/05/2021 | 300.00 | 00006886158481 | NÉLIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DE NELIA PEREIRA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001819 | 19/05/2021 | 5170.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001820 | 19/05/2021 | 493.59 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2021 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AO EXAME DE TC TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO EM FRANCISCA DA SILVA, EXAME DE RM DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM REINALDO PEREIRA GUERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001822 | 19/05/2021 | 772.99 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001823 | 19/05/2021 | 4569.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001824 | 19/05/2021 | 5694.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/05/2021 | 100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM CONTRASTE RESSONANCIA DORSAL REALIZADO NA SENHORA MARIA NICOLLY SILVA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/05/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NOS DIAS 18/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2021 | 3124.13 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDURB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001841 | 20/05/2021 | 1989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE 15, 8GB, HA 1TB E UM MONITOR LCD 19P, DESTINADO PARA A SEDURB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001844 | 20/05/2021 | 6675.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2021 | 999.00 | 00004061399462 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA (300 METROS), NA RUA DO ARAME - BREJINHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2021 | 3368.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - SAMU/RE, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2021 | 11506.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2021 | 8699.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2021 | 101486.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2021 | 71247.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2021 | 40.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULA C/AC ACETICO 5,00%, ÁGUA DESTILADA 120.00ML, MANIPULADO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001831 | 20/05/2021 | 1989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORE I5, 8GB, HD 1TB, MONITOR LCD 19, DESTINADOS A SEGEP- CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001829 | 20/05/2021 | 1989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORE I5, 8GB, HD 1TB, MONITOR LCD 19, DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2021 | 1834.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SDHS - CRAS, REFERENTE INSS, COMP 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2021 | 1932.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SDHS - SCFV, REFERENTE INSS, COMP 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SDHS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE INSS, COMP 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SDHS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE INSS, COMP 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2021 | 107978.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - ADM GERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2021 | 2704.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SUP. EXECUTIVA DA MOB. URBANA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2021 | 5974.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SETRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2021 | 1732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2021 | 12960.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2021 | 2174.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2021 | 22980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2021 | 72834.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2021 | 2000.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COLCHÃO LIGHT D23 LISO, DESTINADO A CRECHE E PRÉ-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE (EMPENHO SUBSTITUI 986 DE 22/03/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2021 | 83807.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2021 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMASDE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2021 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO IRIDOTOMIA EM AMBOS OLHOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MARIA BARBOSA DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2021 | 910.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONETE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) MALETAS EM TRANSPARENTTE COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0001863 | 24/05/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, POLICLÍNICA, CAPS, CEO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001866 | 24/05/2021 | 25405.51 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DE CONTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS BOTOFOGO-ITABAIANA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA GASTRO, PACIENT: JOSINALDO MANOEL DE AZEVEDO - DATA DE NAS 17/01/1974. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2021 | 380.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA USG COM DOPPLER MMII-VENOSO), PACIENTE: GRAICE KELLY RAMOS DA SILVA - DATA DE NAS: 20/06/1993. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/05/2021 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA USG TRANSVAGINAL COM DOPPLER, NA PACIENTE REJANE MARIA DA CONCEIÇÃO - DATA DE NASCIMENTO: 14/12/1983. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001860 | 24/05/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2021 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 02/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2021 | 2127.95 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0001862 | 24/05/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A VARIOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (DIVERSOS SETORES) E SUAS AS ATIVIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2021 | 428.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0001861 | 24/05/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/05/2021 | 1500.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REMOÇÃO PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO A DEPENDENCIA QUIMICA DO SR JOSÉ YSLAN ALVES DE FRANÇA, PORTADOR DO CPF:715.653.494-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/05/2021 | 300.00 | 00071752690486 | TAISY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2021 | 300.00 | 00009940505426 | OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/05/2021 | 300.00 | 00003845675411 | MANOEL SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/05/2021 | 300.00 | 00001212317475 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/05/2021 | 300.00 | 00009015453411 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE ITABAIANA/PB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/05/2021 | 300.00 | 00070029260477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DA CATADORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE FAZIA PARTE DO LIXÃO QUE FORA DESATIVADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/05/2021 | 300.00 | 00007234573445 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. PARC 03/03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/05/2021 | 300.00 | 00016257688426 | MARCELO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021,03/03 CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/05/2021 | 300.00 | 00001127715488 | EDJANE TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021,03/03 CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/05/2021 | 300.00 | 00002980124486 | EDNALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. PARC 03/03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0001892 | 25/05/2021 | 1527.69 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/05/2021 | 300.00 | 00001211224414 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. PARC 03/03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2021 | 300.00 | 00001279711493 | HELIO LUIZ MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021,03/03 CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2021 | 300.00 | 00001127201450 | ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2021 | 300.00 | 00011207397806 | MARILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021,03/03 CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2021 | 300.00 | 00001127196430 | REJANE TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021,03/03 CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2021 | 300.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021,03/03 CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008000274426 | JOSINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021, 03/03 CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2021 | 300.00 | 00015457722406 | DEBORA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021,03/03 CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2021 | 300.00 | 00011883101433 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021,03/03 CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001904 | 25/05/2021 | 771.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000212021 | 0001905 | 25/05/2021 | 5015.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2021 | 600.00 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PROGRAMA PAA, DO ASSENTAMENTO RURAL ALMIR NUNES PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS MUNICIPAL, DIAS 03, 10 E 17/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001887 | 25/05/2021 | 6481.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00010276399412 | LUCAS TADEU DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTICIPAÇÃO COMO ORADOR NA LIVE REALIZADA NO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - TEMA: VIDA E OBRA DE SIVUCA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/05/2021 | 1700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS, REVISÃO DE DÍVIDASDO MUNICÍPIO JUNTO A RFB/PGFN, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 25/05/2021 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 25/05/2021 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71.020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001884 | 25/05/2021 | 9866.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURAE SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/05/2021 | 71.59 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ARTICULAÇÃO DA BARRA IPC, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE QSE-5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634, KM:125219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/05/2021 | 55.19 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE MECÂNICA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634, KM:125219, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2021 | 358.81 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE : MARIA CECILIA BRITO DE LIMA, CPF: 146.980.754-83. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/05/2021 | 60.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL, NOS DIAS 20,21 E 224/04 DE 2021 NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001873 | 25/05/2021 | 2800.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E ANUNCIO DA SEGUNDA DOSE, DIAS 01/05 AO DIA 17/05/2021 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1803, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2021 | 60.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL, NOS DIAS 20,21 E 224/04 DE 2021 NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/05/2021 | 60.00 | 00043882480459 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CURSO TESTE DO PEZINHO), NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/05/2021 | 60.00 | 00043882480459 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CURSO TESTE DO PEZINHO), NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2021 | 4252.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2021 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TC TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIUSCA MARLENE PEREIRA DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001911 | 26/05/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEEVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE ARQUITETUIRA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTO DE LAYOUTS, TERMOS DE REFERÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIAS, MÊS DE MAIO/2021, DISPENSA Nº24/2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001913 | 27/05/2021 | 11568.30 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00112020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2021 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 21 E 22/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2021 | 14.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001915 | 27/05/2021 | 263.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2021 | 150.00 | 00015672175406 | IRIS EPIFANIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2021 | 8250.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2021 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2021 | 4071.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2021 | 7650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2021 | 1126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2021 | 5889.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2021 | 33840.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/05/2021 | 19000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/05/2021 | 9700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2021 | 500.00 | 00013704270423 | ADRIELLY LETHICIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO EM FAVOR DA ATLETA ADRIELLY LETHICIA DA SILVA SOARES LISTADA ABAIXO QUE VAI PARTICIPAR DO XL-TROFEU BRASIL CAIXA DE ATLETISMO NOS DIAS 10 A 13 DE JUNHO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2021 | 805.88 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2021 | 305.94 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR PLACA QFV-3980, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2021 | 1193.77 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2021 | 712.96 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR PLACA QFV-3980, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2021 | 628683.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2021 | 39508.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2021 | 80614.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/05/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/05/2021 | 14212.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2021 | 49635.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2021 | 18448.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2021 | 1553.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2021 | 2133.70 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEDUC DE PLACAS - QSE-5660, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2021 | 2068.15 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEDUC DE PLACAS - QSE-5660, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2021 | 11466.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2021 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2021 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/05/2021 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - TEMPORARIRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001919 | 28/05/2021 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2021 | 7011.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2021 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2021 | 17741.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2021 | 27924.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2021 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2021 | 11500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2021 | 100.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE MIDIA DIGITAL, COBERTURA DE ATIVIDADE E PRODUÇÃO DW CONTEÚDO, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 28/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2021 | 1466.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2021 | 402.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2021 | 38015.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2021 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2021 | 18500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2021 | 32650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2021 | 11300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2021 | 69467.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2021 | 51977.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS - EFETIVOS, MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2021 | 26467.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2021 | 33950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2021 | 41553.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORARIO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2021 | 47820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2021 | 75600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2021 | 17800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2021 | 184705.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2021 | 4246.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2021 | 2600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2021 | 239820.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2021 | 52379.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PAB MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2021 | 58582.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2021 | 102151.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2021 | 16154.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2021 | 8701.86 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITES) EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EVERFLO,GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2021 | 3900.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA BRANCO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGISA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2021 | 35046.12 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2021 | 30267.99 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2021 | 3171.04 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU DE PLACA OGB-6363;OXOAD32 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2021 | 2771.84 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU DE PLACA OGB-6363;OXOAD32 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2021 | 10061.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2021 | 108717.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2021 | 16950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/05/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/05/2021 | 93862.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2021 | 23272.11 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACA: RETRO416E; RETRO 416E, PATROL C-7, HL740-OBD. MAQ, OGF-8247, TRATOR, MB3146, QSE-1819,JKH-9801, MOH-2757, MOH-2897, DBM-5E34, QSG-9760. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2021 | 8446.23 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS VEICULOS DE PLACA DE PLACA: NQH-0355. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2021 | 19474.22 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO SEDURB NOS VEICULOS DE PLACA DE PLACA: OGF-8247. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2021 | 10651.34 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA NOS VEICULOS DE PLACA DE PLACA: 0355. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSIDIO DO PREFEITO - ELETIVO VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2021 | 13100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2021 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2021 | 14800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2021 | 81.58 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA NPT-0682, RELATIVO AO PERÍODO MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002036 | 31/05/2021 | 116.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SEDURB E CEMITERIO - SEDE , MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2021 | 9398.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR REFERENTE A FIBRONASOFIBROSCOPIA, NA PACIENTE: MARIA JOSÉ SOARES DE MOTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2021 | 480.60 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2021 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ENSEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO EM ARTHUR VICTOR DE ALMEIDA GUEDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2021 | 380.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA USG COM DOPPLER (MMI-VENOSO) NO PACIENTE : PAULA MARGARETH POLI - DATA DE NASCIMENTO:29/04/1964. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2021 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE: VERONICA DIAS DE LIMA - DATA DE NASCIMENTO:13/05/1976. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002030 | 31/05/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002031 | 31/05/2021 | 522.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002032 | 31/05/2021 | 1044.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2021 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2021 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2021 | 380.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLÇÃO ANTI ESCARAS AIR PLUS, DETINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2021 | 8043.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002037 | 31/05/2021 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 DOIS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2021 | 2662.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2021 | 2708.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2021 | 2897.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2021 | 3134.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2021 | 603.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2021 | 2293.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2021 | 912.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2021 | 296.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2021 | 2968.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2021 | 5995.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2021 | 845.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2021 | 588.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2021 | 5886.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2021 | 10963.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2021 | 253.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2021 | 70.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PRODUTOR EDUARDO SEVERO, RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO D PAINEL DE LED PARA A LIVE EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DE ANIVERSARIO DE ITABAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002035 | 31/05/2021 | 174.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 31/05/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONV TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002033 | 31/05/2021 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VILLA 20 LTS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002034 | 31/05/2021 | 116.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VILLA 20 LTS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9429-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2021 | 599.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2021 | 140.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULA C/GRISEOFULVINA: XAROPE BASE (SA) 5.00ML. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2021 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA MEDICA, REALIZAÇÃO DO EXAME ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE: SEVERINA ALVES BARBOSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/06/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002071 | 02/06/2021 | 230.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO MASTER DE PLACA: OFE-3218. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002075 | 02/06/2021 | 8370.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO MOD. MASTER DE PLACA OFE-3218, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002076 | 02/06/2021 | 7400.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MOD. DUCATO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002072 | 02/06/2021 | 4263.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO CATERPILLAR 416E ORÇAMENTO 38808. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002073 | 02/06/2021 | 11530.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA MODELO 416E ORÇAMENTO 38485. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002074 | 02/06/2021 | 870.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CATERPILLAR 120K ORÇAMENTO 38330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002077 | 02/06/2021 | 2000.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA, SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO MODELO CATERPILLAR 416E ORÇAMENTO 38808. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/06/2021 | 13138.65 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002079 | 02/06/2021 | 1260.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXTRATOR PINO DO ESGUICHO OLEO, SERVIÇO DE ESTABILIZADOR, MOTOR RETROESCAVADEIRA MODELO 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002080 | 02/06/2021 | 10670.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/06/2021 | 198.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/06/2021 | 300.00 | 00010286351412 | JORDANIA MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/06/2021 | 150.00 | 00001369086407 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/06/2021 | 200.00 | 00012118936427 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2021 | 200.00 | 00007445789499 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2021 | 150.00 | 00001239459416 | LILIANE MATIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE LILIANE MATIAS DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2021 | 1833.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, COM KM LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/06/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/06/2021 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002113 | 03/06/2021 | 232.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002114 | 03/06/2021 | 365.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002120 | 03/06/2021 | 232.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/06/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/06/2021 | 600.00 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CIDADE DE ESPERANÇA IDA E VOLTA, REFERENTE AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DA PARAIBA A SEREM DISTRIBUIDOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/06/2021 | 1800.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 45 ARVORES EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/06/2021 | 1600.00 | 00013600376403 | CLEYTON R DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES COM UMA SERRA ELETRICA EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002116 | 03/06/2021 | 250.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 01 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, DESTINADOS PARA UNIDADE CHECHE DO BREJINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002119 | 03/06/2021 | 3750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 08 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES RELATIVA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002123 | 03/06/2021 | 243.60 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SEDE DA SEDURB E CEMITERIO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/06/2021 | 1833.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSN-0318, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021 , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/06/2021 | 1833.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA 3A07, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/06/2021 | 1833.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2021 | 1833.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/06/2021 | 1833.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8330, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/06/2021 | 1833.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/06/2021 | 6250.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFW-8460, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/06/2021 | 6250.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA OFX-3992, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/06/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/06/2021 | 3416.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QFN-7334, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/06/2021 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/06/2021 | 3416.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/06/2021 | 520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/06/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/06/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/06/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002111 | 03/06/2021 | 32438.29 | 08347005000288 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES DE INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DA AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA AGLAIR DA SILVA (SALA DE RAIO X) NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00092020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002112 | 03/06/2021 | 20930.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002115 | 03/06/2021 | 591.60 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002117 | 03/06/2021 | 1102.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002118 | 03/06/2021 | 464.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002121 | 03/06/2021 | 500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, DESTINADOS AO CAPS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/06/2021 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NA PACIENTE ALINE APARECIDA DA SILVA, CPF:011.963.424-40 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/06/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 DOIS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/06/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002124 | 03/06/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 70 (SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002130 | 04/06/2021 | 1110.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002132 | 04/06/2021 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002133 | 04/06/2021 | 4773.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002134 | 04/06/2021 | 1253.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002135 | 04/06/2021 | 74.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002136 | 04/06/2021 | 174.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002137 | 04/06/2021 | 1291.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002138 | 04/06/2021 | 63.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002139 | 04/06/2021 | 275.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002140 | 04/06/2021 | 1610.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002141 | 04/06/2021 | 32.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002142 | 04/06/2021 | 409.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002143 | 04/06/2021 | 1996.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002144 | 04/06/2021 | 2727.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002145 | 04/06/2021 | 3512.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002146 | 04/06/2021 | 2522.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/06/2021 | 621.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002131 | 04/06/2021 | 16313.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDURB OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/06/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO SITE DO BLOG DE VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/06/2021 | 630.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NOS DIAS 02 e 03/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/06/2021 | 7000.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENRENTE A SERVIÇO DE STREAMING, TRANSMISSÃO AO VIVO EM FULLHD COM EQUIPAMENTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, COM SOM ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED MEDINDO 6 METROS X 2 METROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/06/2021 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/06/2021 | 300.00 | 00001677981466 | LUCIVANIA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS QUE FAZIAM A COLETA NO LIXÃO LOCALIZADO NA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/06/2021 | 103.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/06/2021 | 300.00 | 00001447950437 | JULIANA DE LOUDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/06/2021 | 300.00 | 00005638310495 | ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/06/2021 | 100.00 | 00095237720404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070296262498 | THAIS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/06/2021 | 250.00 | 00014286659437 | INGRID MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/06/2021 | 300.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/06/2021 | 200.00 | 00073514403449 | ANGELITA MARTINS DE MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/06/2021 | 150.00 | 00010850586461 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/06/2021 | 150.00 | 00098318691415 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/06/2021 | 16800.00 | 00011145839444 | RAFAELLA DA COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMAÇÃO REMOTA EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. PRODUÇÃO DE MATERIAL COM AS COMPETENCIAS E HABILIDADES DE CADA ENSINO FUNDAMENTAL, NASDISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA BASEADO NO MAPA DE FOCO DO INSTITUTO REUNA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002158 | 07/06/2021 | 5366.00 | 18100267000116 | MATEC METERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/06/2021 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM MARIA MADALENA DA SILVA FERREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/06/2021 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME RM DOS PÉS DIREITO E ESQUERDO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM JOSEMI COSTA CARDOSO NETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/06/2021 | 350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/06/2021 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTENCIA MÉDICA, RALIZAÇÃO DE EXAMES ESTUDO URODINAMICO, NO PACIENTE: SEVERINA ANTONIO A.BATISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002157 | 07/06/2021 | 729.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 SUPER2000 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO VAN MERCEDES DE PLACA: QSE-6974. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/06/2021 | 81.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/06/2021 | 989.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/06/2021 | 329.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/06/2021 | 12402.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002172 | 08/06/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A VARIOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (DIVERSOS SETORES) E SUAS AS ATIVIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002174 | 08/06/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CAMERA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002173 | 08/06/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, POLICLÍNICA, CAPS, CEO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ( SUBSTITUIÇÃO DA NE 1304) A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/06/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/06/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/06/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/06/2021 | 4311.86 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/06/2021 | 5750.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICICINAL 3,5, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002192 | 08/06/2021 | 3150.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E ANUNCIO DA SEGUNDA DOSE, COMUNICAÇÃO DO NOVO DECRETO MUNICIPAL, PERÍODO DE 18/05 A 10/06/2021, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002171 | 08/06/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/06/2021 | 3880.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA 3.000 KILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES E DE VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/06/2021 | 16892.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNIÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/06/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/06/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/06/2021 | 6608.07 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SEDURB, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/06/2021 | 2300.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE HASTES METÁLICAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE DE SEGURANÇA, DESTINADOS A SEDURB E CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002195 | 08/06/2021 | 10900.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/06/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/06/2021 | 1600.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DO SALÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002170 | 08/06/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/06/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/06/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/06/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/06/2021 | 305.16 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/06/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, PELO SISTEMAÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002197 | 09/06/2021 | 2110.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2021 | 400.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGENS NA PREFEITURA MUNICIPAL E CEO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - 6ª PARCELA DO CONTRATO 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2021 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARCELA 03/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2021 | 11335.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2021 | 50682.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NESSA DATA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO PASEP DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9429-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2021 | 313.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2021 | 2740.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2021 | 2279.24 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 42 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2021 | 2804.13 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2021 | 360.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FONTES UNIVESAL 7,8 PRISMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002210 | 10/06/2021 | 44401.72 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UBS AÇUDE DAS PEDRAS - ITABAIANA-PB. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2021 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, MÊS DE ABRIL DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2030, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002213 | 10/06/2021 | 415.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1731, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002214 | 10/06/2021 | 3150.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E ANUNCIO DA SEGUNDA DOSE, COMUNICAÇÃO DO NOVO DECRETO MUNICIPAL, PERÍODO DE 18/05 A 10/06/2021, NAS ZONAS URBANA E RURAL, EM SUBSTITUIÇÃO DANE 2192, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2021 | 691.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2021 | 1003.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2021 | 42.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2021 | 600.00 | 00003901004475 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS ESTOFADOS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 96601 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2021 | 21880.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2021 | 3270.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARQUIVOS EM AÇO C/4 GAVETAS, 2 VENTILADORES MALLORY COLUBA 40 CM DELFOS, 01 FOGÃO 2 BOCAS DESTINADOS AO POSTO ANCORA DE PERNAMBUQUINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2021 | 8600.00 | 32580658000106 | KEVIN LEITE SOUZA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT PORTA CORTA FOGO, DESTINADO AO COLEGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0002209 | 10/06/2021 | 15456.01 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2021 | 53.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2021 | 300.00 | 00001504588436 | SONIA FREITAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA SONIA FREITAS DE BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 06/2021, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2021 | 300.00 | 00045729344449 | JOÃO ANTONIO DAQ SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR A JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2021 | 1833.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2087)PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2021 A 31/05/2021, COM KM LIVRE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2021 | 864.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS COMSUBLIMAÇÃO PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23998-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2021 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME RM DE COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADO EM JOSELIA SILVA DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/06/2021 | 120.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO ISNEP ENGENHARIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2021 | 120.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE DOMUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO ISNEP ENGENHARIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/06/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/06/2021 | 120.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE O SENHOR GERALDO MINERVINO MORAES, SECRETARIO DE PLAJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, COMPARECEU AO ESCRITORIO ISNEP ENGENHARIA EM JOÃO PESSOA, EM 14/06/2021, PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TÓRAX EM FAVOR DA PACIENTE TAINÁ REGINA DA SILVA - DN 01/10/1997, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002245 | 14/06/2021 | 27160.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.400 TESTES IMUNORÁPIDOS DA COVID-19, LOTE:21E134, FAB:30/11/2019, VAL: 30/11/2022, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002246 | 14/06/2021 | 1458.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R16 SUPER2000 HIFLY, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN MERCEDES DE PLACA: QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/06/2021 | 560.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TC DA COLUNA CERVICAL, TC DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO EM ALINE CINARA ALVES DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2021 | 500.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENETICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO EM GENETICA MÉDICA PARA A PACIENTE: JOANA GOES DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 96601 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2021 | 120.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE O SENHOR MIGUEL LEONARDO LEONARDO DA SILVA, DIRETOR DE PLAJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, COMPARECEU AO ESCRITORIO ISNEP ENGENHARIA EM JOÃO PESSOA, EM 14/06/2021, PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. EDNALDO AMARO DE SOUSA, REALIZADO EM 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/06/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. ARISTIDE DE ANDRADE LIMA, REALIZADO EM 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. JOÃO BATISTA PESSOA, REALIZADO EM 30/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. ADRIANO FELIX DE ARAUJO SILVA, REALIZADO EM 30/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. LUZINETE XAVIER FRANCISCO, REALIZADO EM 20/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/06/2021 | 1200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FORUM DE JUSTIÇA DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/06/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11 e 12/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002265 | 16/06/2021 | 8470.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002266 | 16/06/2021 | 8000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002267 | 16/06/2021 | 10667.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002268 | 16/06/2021 | 6265.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/06/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - CONTRATO 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/06/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - CONTRATO 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/06/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - CONTRATO 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/06/2021 | 1200.00 | 00003928151410 | MARCOS RODRIGUES CLARA | VALOR QUE ORA SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO RANCHO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9429-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/06/2021 | 512.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002279 | 17/06/2021 | 25287.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE KITS MERENDA PARA AS FAMÍLIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002280 | 17/06/2021 | 31447.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE KITS MERENDA PARA AS FAMÍLIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/06/2021 | 21379.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - sede apoio - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/06/2021 | 131970.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/06/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2021 | 1811.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/06/2021 | 1488.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/06/2021 | 1757.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRAS - EFETIVOS,COMISSIONADOS E TEMPORARIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/06/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2021 | 99618.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL -EFETIVOS, COMISSIONADO E TEMPORARIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/06/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEMOB - EFETIVOS, COMISSIONADO E TEMPORARIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2021 | 20625.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS E TEMPORARIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2021 | 13133.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - EFETIVOS E TEMPORARIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2021 | 1732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2021 | 5619.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTRADA E RODAGEM - SETRANS- EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2021 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO PASEP DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2021 | 3622.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/06/2021 | 76108.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/EFETIVOS - FUS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2021 | 4306.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - RE - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2021 | 7994.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2021 | 14433.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2021 | 111772.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2021 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS - CONTRASTE DE RM DE CRÂNIO, EM FAVOR DA PACIENTE CLECYA EVA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2021 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS - EXAME RNM DE OMBRO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ROBERTO VICENTE DA SILVA, RNM DE CRÂNIO NO PACIENTE JOSÉ CARDOSO DIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM FAVOR DO PACIENTE OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE EXAME EM FAVOR DA PACIENTE JOCILENE DE LIMA BENTO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DA FOSSA SÉPTICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DE 8.000 LITROS, 02 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2021 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 19/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIAÇÃO FEDERAL, DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO 29/06/2021, CONFORME FATURA N. 884306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE UMA FREEZER, CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA, CARGA DE GÁS EM 02 (DUAS) FREEZERS E 01 (UMA) GELADEIRA TROCA DE DUAS BORRACHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2021 | 800.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CRISTIANE VILLENA, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2021 | 800.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CLAUDIA LINS, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2021 | 800.00 | 00008565289435 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CARLOS MISTURA ESTILIZADO, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2021 | 800.00 | 00002689098490 | PETRÔNIO COUTINHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ PRESSÃO DE LUXO, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2021 | 800.00 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ MASSA, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2021 | 800.00 | 00002745490427 | AMELIA CRISTINA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NOSTALGIA JUNINA, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2021 | 800.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA THIAGO VIANNA, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2021 | 800.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO CARRITÉ, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00005401382405 | IZAIAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ 2 CORAÇÕES, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00008770424462 | ALINE DIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DAS ANTIGAS, LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2021, DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2021 | 240.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA E IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,00m X 0,80m, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2021 | 1910.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA (FAÇA BONITO) EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 4,00m X 0,80m, IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO VINIL TIPO BOLA (FAÇA BONITO), MEDINDO 0,20m X 0,20m, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2021 | 1200.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. ESMERALDA SILVA DE FARIAS, REALIZADO EM 10/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/06/2021 | 200.00 | 00001180012488 | GENILSON SERGIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR GENILSON SERGIO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2021 | 200.00 | 00092907393472 | EDIVANIA FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2021 | 250.00 | 00007683028460 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA A SENHORA MARIA ROSILENE DA SILVA CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/06/2021 | 300.00 | 00028836170404 | MARLEIDE CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/06/2021 | 300.00 | 00010286351412 | JORDANIA MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/06/2021 | 300.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DO SENHORA MARIA ADRIANA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/06/2021 | 250.00 | 00060268662487 | JOSÉ MARCOS MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ MARCOS MUNIZ DA CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2021 | 300.00 | 00002521175498 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/06/2021 | 300.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/06/2021 | 300.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHOR PEDRO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/06/2021 | 300.00 | 00026389576404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/06/2021 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/06/2021 | 1600.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA 1/8 DA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO A DEPENDENCIA QUIMICA DO RESIDENTE SR JOSÉ YSLAN ALVES DE FRANÇA, PORTADOR DO CPF:715.653.494-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/06/2021 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, HOSPEDAGEM E BACKUP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/06/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002324 | 22/06/2021 | 3345.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/06/2021 | 6153.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/06/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO PACIENTE: JOÃO MARQUES DE SOUZA FILHO - DATA DE NASCIMENTO:29/07/1959. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2021 | 1000.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A IMPRESSÃO DE CARDENETAS DE CONTROLE DE VACINAÇÃO NA INFÂNCIA, SERVIÇOS DE PLANFETOS DA CAMPANHA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/06/2021 | 250.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARDENETAS DE CONTROLE DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE E SALA DE VACINAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/06/2021 | 5551.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/06/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR REFERENTE A VÍDEO ENDOSCOPIA NASAL, REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA DN 29/01/59, CPF 426.139.304-20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002346 | 23/06/2021 | 1235.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTFUCIONAL ECOTANK, DESTINADA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/06/2021 | 3304.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/06/2021 | 13000.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/06/2021 | 7262.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/06/2021 | 419.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/06/2021 | 4449.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/06/2021 | 1333.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002354 | 24/06/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002353 | 24/06/2021 | 33323.68 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10º MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UBS AÇUDE DO JUCURÍ - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO 00149/2018, COM MAT. CEI Nº 51.245.49176/77. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/06/2021 | 560.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME TC COLUNA LOMBAR E TC COLUNA SACRAL, REALIZADA EM FRANCISCO L. DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/06/2021 | 8759.26 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/06/2021 | 158.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002363 | 25/06/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, POLICLÍNICA, CAPS, CEO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002357 | 25/06/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002359 | 25/06/2021 | 79.55 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DA SEDURB DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A MANAUTENÇÃO DE CONTA - 71.020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/06/2021 | 1457.52 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002361 | 25/06/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/06/2021 | 300.00 | 00012672944423 | ANNA DEOLICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE OR AS EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARCER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2021 | 250.00 | 00011085472493 | MARIA JOSE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE LIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/06/2021 | 729.60 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A E DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/06/2021 | 4530.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL E DECORAÇÃO, SERVIÇOS DE ALUGUEL E DECORAÇÃO, SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A LIVE DO SÃO JOÃO 2021 DA CIDADE DE ITABAIANA, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 26/06/2021 E 27/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/06/2021 | 877.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002369 | 28/06/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/06/2021 | 12.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A MANAUTENÇÃO DE CONTA - 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552021 | 0002370 | 28/06/2021 | 17618.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002371 | 28/06/2021 | 13148.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/06/2021 | 2817.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS ANCORA DO ALTO DO BOA ESPERANCA , PERNAMBUQUINHO, JUREMINHA, E DESTINADO AO CAPS, POLOCLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EVERFLO,GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002386 | 29/06/2021 | 47846.93 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, ETAPA III DA PAVIMENTAÇÃO E DRENEAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002381 | 29/06/2021 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2021 | 11.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2021 | 300.00 | 00006583887460 | FABIANA RAFAELA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2021 | 300.00 | 00009257078485 | ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2021 | 1600.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA 2/8 DA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO A DEPENDENCIA QUIMICA DO RESIDENTE SR JOSÉ YSLAN ALVES DE FRANÇA, PORTADOR DO CPF:715.653.494-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2021 | 1272.62 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PLACA QSJ-2187, MAIO/2021, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSODE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2021 | 399.26 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PLACA QFV-3980, MAIO/2021, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2021 | 20800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2021 | 8250.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2021 | 33301.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2021 | 4071.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2021 | 1126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV EFETIVOS DO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2021 | 5783.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2021 | 5600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2021 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2021 | 11600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2021 | 2404.96 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PLACA QSE-5660, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2021 | 2091.56 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURÇOS ORIUNDOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL SUPLEMETAR 2018, CONFORME GRU 18888-3 DE 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2021 | 625135.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2021 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2021 | 17960.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2021 | 7428.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2021 | 32598.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2021 | 75313.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2021 | 41186.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2021 | 18298.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 30/06/2021 | 104.90 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2021 | 8312.28 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA SEC. DE AGRICULTURA, PLACA: NQH-0355, MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2021 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2021 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2021 | 8950.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2021 | 4950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 96601 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2021 | 16636.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2021 | 413.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2021 | 4134.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2021 | 937.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2021 | 1083.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2021 | 5380.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2021 | 799.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2021 | 643.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2021 | 1156.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2021 | 2140.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2021 | 4559.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2021 | 455.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2021 | 200.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2021 | 5575.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2021 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71.020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2021 | 17600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2021 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2021 | 11500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2021 | 27939.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2021 | 120.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE O SENHOR GERALDO MINERVINO MORAES, SECRETARIO DE PLAJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, COMPARECEU EM JOÃO PESSOA, PARA RESOLUÇÃO DE ALGUMAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO SETOR DE ENGENHARIA E ATIVIDADES AFINS DA PREFEITURA DE ITABAIANA, NO DIA 29/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2021 | 120.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE O SENHOR MIGUEL LEONARDO LEONARDO DA SILVA, DIRETOR DE PLAJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, COMPARECEU EM JOÃO PESSOA, PARA RESOLUÇÃO DE ALGUMAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO SETOR DE ENGENHARIA E ATIVIDADES AFINS DA PREFEITURA DE ITABAIANA, NO DIA 29/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2021 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2021 | 18500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2021 | 34050.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2021 | 44680.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2021 | 10882.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2021 | 490.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DE VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA CONES DA SEMOB MEDINDO 0,5X0,14 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2021 | 82.56 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEMOB, PLACA NPT-0902, MAIO/2021, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2021 | 1400.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM PS2MM COM ADESIVO DE VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002402 | 30/06/2021 | 18480.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2021 | 21707.24 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDURB, PLACAS RETRO 416E, PATROL C-7, HL740-9BD MAQ, OGF-8247, TRATOR MB3146, QSE-1819, JKH-9801, MOH-2757, MOH-2897, DBM-5E34, QSE-3437, MAIO/2021, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002404 | 30/06/2021 | 264.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEEVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1-24 PRANCJAS, PAPEL 02-03 PRANCJAS (01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA O MUNICÍPIO. CT DE Nº 1072624-63), MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002405 | 30/06/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª PARCELA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTAÇÃO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CLACULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CDRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2021 | 5760.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002407 | 30/06/2021 | 8564.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDURB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2021 | 18750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2021 | 106357.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2021 | 8583.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2021 | 93463.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2021 | 13100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE - ELETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2021 | 1157.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE - EFETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2021 | 3118.19 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MAIO/2021, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2021 | 2931.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2021 | 30956.56 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAIO/2021, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2021 | 614.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2021 | 1482.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E SERV. E LOC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATDENTER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - CABO DE EGG EPEX - 5 VIAS PARA MONITOR PHILIPS / ASPIRADOR DE VÁCUO PORTÁTIL (MICRO BOMBA) MOD. 5005, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2021 | 32514.13 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SALDO NA CONTA 19.413-1 AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2021 | 30880.83 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SALDO NA CONTA 19.413-1 AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2021 | 630.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,00X0,70M, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2021 | 251.08 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QSM--3A07, MAIO/2021, PERÍODO QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2021 | 465.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2021 | 16400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2021 | 17800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2021 | 106440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2021 | 34600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2021 | 175313.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2021 | 6864.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2021 | 2600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2021 | 69311.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2021 | 24665.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2021 | 54527.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2021 | 55163.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC-PAB, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2021 | 57015.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2021 | 241440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2021 | 58170.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2021 | 85883.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2021 | 44915.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORARIO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2021 | 60.00 | 00008889624442 | ISABELLA PALOMA ARAÚJO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA ISABELLA PALOMA ARAUJO VALETIN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2021 | 60.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA EDNA ARAUJO GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2021 | 60.00 | 00043882480459 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2021 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SEC DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FOLHA DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2021 | 17400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002518 | 01/07/2021 | 5408.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTPS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002519 | 01/07/2021 | 2466.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2021 | 1890.58 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002522 | 01/07/2021 | 11613.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002516 | 01/07/2021 | 5459.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002529 | 01/07/2021 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMASDE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002515 | 01/07/2021 | 2956.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002524 | 01/07/2021 | 3410.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002521 | 01/07/2021 | 984.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, PARA A FAMILIA DA SENHORA RANALLY DE MORAIS BATISTA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002523 | 01/07/2021 | 984.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, PARA A FAMILIA DA SENHOR FABIONO HELENO MANOEL (SITIO CARIATA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002530 | 02/07/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2021 | 5600.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 19/05/2021 A15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/07/2021 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 29/06 01/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002532 | 02/07/2021 | 3631.79 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002533 | 02/07/2021 | 5727.79 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002534 | 02/07/2021 | 3150.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E ANÚNCIO DA SEGUNDA DOSE, COMUNICAÇÃO DO NOVO DECRETO MUNICIPAL, PERÍODO DE 10/06/2021 A 02/07/2021, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002536 | 02/07/2021 | 940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/60R15 BRILLANTIS2 BARUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QSC1946, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002537 | 02/07/2021 | 2916.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R16 SUPER 2000 HILFLY, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA:QSE-8878. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002538 | 02/07/2021 | 2778.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002539 | 02/07/2021 | 678.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 PNEUS 185/65R14 BRILLANTIS2 BARUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA:QSE-5209. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002540 | 02/07/2021 | 594.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002541 | 02/07/2021 | 1458.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 PNEU 225/75R16 SUPER2000 HILFLY, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGE-6363. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002542 | 02/07/2021 | 46.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002543 | 02/07/2021 | 1173.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002544 | 02/07/2021 | 547.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002545 | 02/07/2021 | 1110.02 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002546 | 02/07/2021 | 134.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002547 | 02/07/2021 | 663.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002548 | 02/07/2021 | 297.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002549 | 02/07/2021 | 452.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002550 | 02/07/2021 | 3412.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002551 | 02/07/2021 | 408.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002552 | 02/07/2021 | 5921.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002553 | 02/07/2021 | 1084.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE LUIZ COSMO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002558 | 05/07/2021 | 897.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002559 | 05/07/2021 | 719.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002560 | 05/07/2021 | 1063.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002561 | 05/07/2021 | 317.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002562 | 05/07/2021 | 4824.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/07/2021 | 3408.97 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002564 | 05/07/2021 | 5413.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/07/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002555 | 05/07/2021 | 10450.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/07/2021 | 12867.75 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO D23/05 À 22/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002557 | 05/07/2021 | 1414.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME COPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/07/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 02/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/07/2021 | 3880.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA 3.000 KILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES E DE VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS DE JUNHODE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002578 | 06/07/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002579 | 06/07/2021 | 12718.91 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNIÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002580 | 06/07/2021 | 16613.18 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNIÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002582 | 06/07/2021 | 6000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 08 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES RELATIVA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/07/2021 | 1800.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 45 ARVORES EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00070238895408 | JOAO VITOR MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 30 ARVORES COM SERRA ELÉTRICA, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002590 | 06/07/2021 | 554.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, RODOVIÁRIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/07/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/07/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/07/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSI-0318, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, KM LIVRE , CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/07/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-2503, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/07/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSM3A07, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 06/07/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/07/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/07/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/07/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QFN-7334, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/07/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8330, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/07/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFW-8923, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/07/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OFX-3992, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002583 | 06/07/2021 | 250.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, DESTINADOS AO PSF DE BREJINHO NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002588 | 06/07/2021 | 1662.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSs DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002589 | 06/07/2021 | 554.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLÍNICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/07/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002593 | 06/07/2021 | 13343.41 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00112020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/07/2021 | 4850.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGENIO GÁS WHITEMED CARTGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/07/2021 | 1250.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MSTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFW-8923, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE , CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/07/2021 | 376.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/07/2021 | 376.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8330, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/07/2021 | 376.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/07/2021 | 376.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE , CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/07/2021 | 376.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSM3A07, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE , CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/07/2021 | 376.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSM-0318, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE , CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/07/2021 | 376.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-2503, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE , CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/07/2021 | 683.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/07/2021 | 1250.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA OFX-3992, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/07/2021 | 683.33 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QFN-7334, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/07/2021 | 132.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002608 | 06/07/2021 | 15537.79 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA PACIENTE CARMENCÉLIA MOREIRA DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ROSINEIDE RAMOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MICHELE ANDRADE DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/07/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE 06/2021, COM KM LIVRE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/07/2021 | 376.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, COM KM LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/07/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/07/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/07/2021 | 300.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, LIVE DE SÃO JOÃO 2021, NOS DIAS 26 E 27/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/07/2021 | 9000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, FACE BOOK E YOUTUBE SIMULTANEAMENTE, COM EQUIPAMENTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, SERVIÇO DESONORIZAÇÃO DO EVENTO DO SÃO JOÃO DIGITAL, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/07/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/07/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002636 | 07/07/2021 | 289.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002620 | 07/07/2021 | 376.35 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/07/2021 | 300.00 | 00005213314473 | ROZEANE HERCULANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002622 | 07/07/2021 | 173.70 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/07/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/07/2021 | 19.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002628 | 07/07/2021 | 1111.68 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 192 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002630 | 07/07/2021 | 463.20 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002631 | 07/07/2021 | 38593.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002633 | 07/07/2021 | 17083.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002634 | 07/07/2021 | 1695.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002638 | 07/07/2021 | 636.90 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA - SAMU E POLICLINICA, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002626 | 07/07/2021 | 11927.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/07/2021 | 359.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DÉCIMA TERCEIRA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CHASSI: 9BGJC7520KB156634, KM130002, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/07/2021 | 761.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CHASSI: 9BGJC7520KB156634, KM130002, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002635 | 07/07/2021 | 10747.95 | 18100267000116 | MATEC METERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002639 | 07/07/2021 | 350.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO PÚBLICO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002640 | 07/07/2021 | 463.20 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/07/2021 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/07/2021 | 10150.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/07/2021 | 1600.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OBRAS DA SEDURBE NO PERIODO DE 40 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/07/2021 | 667.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/07/2021 | 750.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/07/2021 | 1035.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/07/2021 | 480.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSALPINGOGRAFIA, NA PACIENTE: OZANA FRANCISCA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/07/2021 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ANESTÉSICOS E MATERIAIS PARA TC DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE; ARTHUR FELIPE PEREIRA DE ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/07/2021 | 1500.00 | 15016431000113 | IZAIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAUTAÇÃO DO BUSTO DE ZÉ DA LUZ QUE FICA LOCALIZADONA RUA MARIETA MEDEDIROS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/07/2021 | 600.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 06 (SEIS) PESSOAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, DESTINADAS A EQUIPE DE MÍDIA PARA PRODUÇÃO E COBERTURA DA LIVE EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/07/2021 | 300.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 03 (TRÊS) PESSOAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, DESTINADAS A EQUIPE DE MÍDIA PARA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DELED DA LIVE EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002654 | 09/07/2021 | 25287.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE KITS MERENDA PARA AS FAMÍLIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI 2279/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/07/2021 | 200.00 | 00009838203416 | JULIETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/07/2021 | 2440.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 38 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/07/2021 | 603.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/07/2021 | 1131.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002659 | 09/07/2021 | 1063.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2560) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/07/2021 | 600.00 | 00003901004475 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2224) DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS ESTOFADOS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/07/2021 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/07/2021 | 75.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71.020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/07/2021 | 407.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/07/2021 | 9509.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/07/2021 | 31.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/07/2021 | 50702.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/07/2021 | 88.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2021 | 691.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/07/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/07/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/07/2021 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARCELA 04/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/07/2021 | 792.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 07/06/2021, 15/06/2021, 21/06/2021, 29/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9429-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/07/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, PACIENTE: FRANCISCO LEONARDO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/07/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210383823, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/07/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, PELO SISTEMAÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/07/2021 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. LUCIANO DO NASCIMENTO FREIRE, REALIZADO EM 29/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23.998-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/07/2021 | 376.66 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2602) A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 06/07/2021, COM KM LIVRE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/07/2021 | 819.48 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/07/2021 | 900.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/07/2021 | 3300.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE EVENTOS EM ALTA QUALIDADE E PAINEL DE LED FULLHA, MEDINDO 6X2M, PARA TRANSMISSÃO DE LIVES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2021, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002690 | 13/07/2021 | 24100.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 300 KITs EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLAR, 400 KITs EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/07/2021 | 6600.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE GALVANIZADO PARA TOPO DE POSTE DE 2,3 OU 4 PETALAS, EM AÇO GALVINAZADO DE DUAS POLEGADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002694 | 13/07/2021 | 6636.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002695 | 13/07/2021 | 260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/07/2021 | 75.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS,MEDICAÇÃO FORMULA C/PEG 4000. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/07/2021 | 120.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE O SENHOR MIGUEL LEONARDO LEONARDO DA SILVA, DIRETOR DE PLAJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, COMPARECEU EM JOÃO PESSOA, PARA RESOLUÇÃO DE ALGUMAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO SETOR DE ENGENHARIA E ATIVIDADES AFINS DA PREFEITURA DE ITABAIANA, NO DIA 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/07/2021 | 120.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE O SENHOR GERALDO MINERVINO MORAES, SECRETARIO DE PLAJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, COMPARECEU EM JOÃO PESSOA, PARA RESOLUÇÃO DE ALGUMAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO SETOR DE ENGENHARIA E ATIVIDADES AFINS DA PREFEITURA DE ITABAIANA, NO DIA 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/07/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 09/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/07/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/07/2021 | 173.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 2245-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/07/2021 | 3390.12 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT EX PHC 12P BRANCO 9.000 BTUs, DESTINADO PARA O AUDITORIO DA UBS PAULO OVIDIO DE LUCENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/07/2021 | 1390.00 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL COPIADORA E SCANNER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/07/2021 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM DE TC DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM JOSÉ VALDENI DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0002704 | 14/07/2021 | 1358.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL PEDIATICO 1PC MARCA: COLOPLAST, SENSURA 1PC DREN. TRANSP MARCA: COLOPLAST, SONDA URETRAL N.12 MARCA: MARKMED. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002705 | 14/07/2021 | 3094.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MODELO SAVEIRO DE PLACA QSC1946, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002706 | 14/07/2021 | 1200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MODELO DUCATO DE PLACA QSE8878, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002707 | 14/07/2021 | 45.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MODELO DUCATO DE PLACA QSE8878, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002708 | 14/07/2021 | 2850.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA OGB6363, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002709 | 14/07/2021 | 321.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MODELO DUCATO DE PLACA QSE8878, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002710 | 14/07/2021 | 600.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA OXO4D32, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002711 | 14/07/2021 | 2100.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA - BOMBA E CAIXA DE DIREÇÃO, VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC-1946, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002712 | 14/07/2021 | 930.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA - CARGA DE GÁS, VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8878, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002714 | 14/07/2021 | 160.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA - ALINHAMENTO, VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8878, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002715 | 14/07/2021 | 350.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA - MANUTENÇÃO, VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002717 | 14/07/2021 | 80.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA - MANUTENÇÃO, VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8878, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002719 | 14/07/2021 | 270.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA - MANUTENÇÃO, VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OXO4D32, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002713 | 14/07/2021 | 1180.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO COM TROCA DE OLEO E FILTRO SEPARADO DE AGUA, DO VEICULO MODELO CAÇAMBA MOTOR VW 26280 PLACA:NQE-5091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002716 | 14/07/2021 | 8630.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCAS DE PEÇAS, DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA MOTOR 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002718 | 14/07/2021 | 180.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MODELO 23-220 MOTOR 6X2 ANO 2005 PLACA: DBM-5E34 KM 74046 VOLKSWAGER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002722 | 14/07/2021 | 900.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO COM TROCAS DE SENSOR DE EMBREAGEM, SENSOR PEDAL E OLEO DO MOTOR DO VEICULO MODELO CAÇAMBA PLACA:DBM-5E34 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002723 | 14/07/2021 | 610.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO COM TROCAS DE FILTRO E OLEO DO MOTOR, DO VEICULO MODELO TRATOR A75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002724 | 14/07/2021 | 520.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO COM TROCAS DE FILTRO E OLEO DO MOTOR, DO VEICULO MODELO HLJ740-HYUNDAI MOTOR HL 740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002725 | 14/07/2021 | 3200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBA HIDRAULICA NO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002726 | 14/07/2021 | 2280.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE ALTERNADOR, SERVIÇO DO CILINDRO DA CONCHA, NO VEICULO MOTOR 416E MODELO RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002727 | 14/07/2021 | 5300.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICA, MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA: DBM-5E34 MODELO CAÇAMBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/07/2021 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/07/2021 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/07/2021 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/07/2021 | 47.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE MARIA BRUNIELLE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/07/2021 | 189.42 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE STHER VITORIA ARAUJO RAMOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/07/2021 | 30.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE EVELLYN VITORIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002738 | 15/07/2021 | 8795.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002739 | 15/07/2021 | 7127.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002740 | 15/07/2021 | 6676.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002741 | 15/07/2021 | 90.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002742 | 15/07/2021 | 40684.69 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BOTAFOGO - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO 00148/2018, COM MAT. CEI Nº 51.245.47071-75. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002744 | 15/07/2021 | 4215.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002745 | 15/07/2021 | 6501.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002746 | 15/07/2021 | 3653.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002747 | 15/07/2021 | 3034.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/07/2021 | 900.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/07/2021 | 300.00 | 00001231850418 | CLAUDIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00009492442442 | PATRICIA CRISTINA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/07/2021 | 1960.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO (JANTA) PARA 14 PESSOAS, NOS DIAS 12 E 13/07/2021, EM FUNÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/07/2021 | 4794.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020-2021, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 01/06, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002751 | 16/07/2021 | 252.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002752 | 16/07/2021 | 627.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002753 | 16/07/2021 | 974.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/07/2021 | 329.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002757 | 16/07/2021 | 708.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002760 | 16/07/2021 | 490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/07/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/07/2021 | 11532.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/07/2021 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 14,15 E 16/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002761 | 19/07/2021 | 1458.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEU 225/75R16 SUPER2000 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-4D32. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2021 | 400.00 | 54756242000139 | HANDLE COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA CIRUGIA DE CATETER DUPLO COM FIO GUIA HIDROFILICO NA PACIENTE: SANTINA MARIA GUEDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/07/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, PELO SISTEMAÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2021 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/07/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2021 | 130516.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 2 GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS A SEDE SEC DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002765 | 20/07/2021 | 2217.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2021 | 8276.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID/TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2021 | 4179.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIA E ALTA COMPL - SAMU/RE-TEMP, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2021 | 14283.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIA E ALTA COMPL - , COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2021 | 81265.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEDE EFETIVOS- FUS - , COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2021 | 111883.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENCAO-BASICA EFETIVOS- PAB - , COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002782 | 20/07/2021 | 17658.25 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 02 DA REFORMA DO PREDIO DA UBS AÇUDE DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002783 | 20/07/2021 | 22921.31 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DA UBS AÇUDE DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO)GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2021 | 520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8(OITO)GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,REFRENREAO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO)GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A POLICLINICA,REFRENREAO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS)GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2021 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM)GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO CEO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2021 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 5 (CINCO)GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/07/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 2 (DOIS) GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SDHS - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO E CONTRATADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2021 | 1757.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SDHS - CRAS - EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2021 | 1653.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SDHS - SCFV - EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SDHS - CRIAÇA FELIZ - CONTRATADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2021 | 108547.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2021 | 1732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SDHS - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SUPERINTENDENCIA EXECULTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS,COMISSIONADO E CONTRATADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2021 | 19025.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS,COMISSIONADO E CONTRATADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2021 | 19617.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, EFETIVOS,COMISSIONADO E CONTRATADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2021 | 13797.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEDE, EFETIVOS,COMISSIONADO E CONTRATADO - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2021 | 1806.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2021 | 432.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/07/2021 | 600.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS FONTES DOS RELÓGIOS DE PONTOS BIOMÉTRICOS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002798 | 21/07/2021 | 6515.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE-5091,PATROL C-7, HL740, 9BD MAQ, OGF-8247, TRATOR MB3146, MOH2897, DBM-5E34, QSE 3437,QFV-2313, QSC-6024, SEDURB, PERÍODO DE 01 A 09/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002799 | 21/07/2021 | 15252.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE-5091,PATROL C-7, HL740, 9BD MAQ, OGF-8247, TRATOR MB3146, MOH2897, DBM-5E34, QSE 3437,QFV-2313, QSC-6024, SEDURB, PERÍODO DE 10 A 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/07/2021 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA NO DIA 20/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002803 | 21/07/2021 | 568.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002804 | 21/07/2021 | 288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002805 | 21/07/2021 | 0.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002806 | 21/07/2021 | 511.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGB-6363, OXO-4D32, AMBULÂNCIA SAMU, PERÍODO DE 01 A 09/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002807 | 21/07/2021 | 2597.81 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGB-6363, OXO-4D32, AMBULÂNCIA SAMU, PERÍODO DE 10 A 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002808 | 21/07/2021 | 10021.47 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QSC-8145, QSC-1946, QSC-8175, QSE-8878, QSF-5209, QSE-6974, QSF-5219, QSE-6974, QSJ-2257, QSJ-2247, QSE-8460, QFX-3992, QFN-7334, QSM-3A07, QSI-0318,QSE-2503, PERÍODO DE 01 A 09/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002809 | 21/07/2021 | 23750.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QSC-8145, QSC-1946, QSC-8175, QSE-8878, QSF-5209, QSF-5219, QSE-6974, QSJ-2257, QSJ-2247, QSE-8460, QFX-3992, QFN-7334, QSM-3A07, QSI-0318,QSE-2503, PERÍODO DE 10 A 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/07/2021 | 450.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 03 FONTES DOS RELÓGIOS DE PONTOS BIOMÉTRICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/07/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE VIDEOGLUTOGRAMA NO PACIENTE DAVID SAMUEL MAGALHÃES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002813 | 21/07/2021 | 657.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002801 | 21/07/2021 | 2311.24 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA QSE-5660, HXD-7A39, QSJ-5A17, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002797 | 21/07/2021 | 118.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-0355, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002802 | 21/07/2021 | 842.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-2187, PERÍODO DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002811 | 21/07/2021 | 455.83 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFV-3980, SDHS - CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002818 | 22/07/2021 | 1753.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A OBRA DA CRECH DO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002815 | 22/07/2021 | 21635.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002817 | 22/07/2021 | 797.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002819 | 22/07/2021 | 8049.46 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/07/2021 | 550.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002814 | 22/07/2021 | 8394.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICA, MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA NQI-5091, MODELO CAÇAMBA 26280, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002816 | 22/07/2021 | 964.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/07/2021 | 9.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/07/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/07/2021 | 3929.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 05/0010, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/07/2021 | 2356.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002843 | 23/07/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/07/2021 | 1457.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002825 | 23/07/2021 | 23220.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/07/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª PARCELA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTAÇÃO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CDRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/07/2021 | 5500.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMOROTINGA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE BASE DE BGS (BRITA GRADUADA SIMPLES) COM EXTENSÃO DE 150M, (ÁREA 150X3,50 = 525M), INCLUINDO A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICAS (EMI). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/07/2021 | 2554.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/07/2021 | 12503.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002844 | 23/07/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DA SEDURB DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002845 | 23/07/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/07/2021 | 73.75 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE QSE-5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634, KM:132183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/07/2021 | 77.43 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE MECÂNICA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634, KM:132183, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/07/2021 | 445.52 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE MECÂNICA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634, KM:132183, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO PACIENTE GERALDO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002826 | 23/07/2021 | 817.39 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/07/2021 | 6483.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/07/2021 | 2979.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/07/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE; ROSINEIDE RAMOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/07/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO EXAME DE HISTEROSCOPIA EM MICHELINE ANDRADE DE SOUZA DN 01/07/77. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002841 | 23/07/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, POLICLÍNICA, CAPS, CEO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: GERALDO VIRGILIO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002850 | 23/07/2021 | 1798.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002851 | 23/07/2021 | 84.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/07/2021 | 3523.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/07/2021 | 3919.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/07/2021 | 1600.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA 3/8 DA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO A DEPENDENCIA QUIMICA DO RESIDENTE SR JOSÉ YSLAN ALVES DE FRANÇA, PORTADOR DO CPF:715.653.494-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0002842 | 23/07/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/07/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/07/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/07/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/07/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/07/2021 | 4548.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO MED. 60CMX60CM, CRISTAL INCOLOR 08MM TEMPERADO, MATERIAL DESTINADO NO CENTRO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/07/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE LUIZ COSMO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/07/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/07/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/07/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/07/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/07/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002869 | 26/07/2021 | 1509.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002870 | 26/07/2021 | 20000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002871 | 26/07/2021 | 13425.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002872 | 26/07/2021 | 4200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E ANÚNCIO DA SEGUNDA DOSE, COMUNICAÇÃO DO NOVO DECRETO MUNICIPAL, PERÍODO DE 03/07/2021 A 31/07/2021, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/07/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/07/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/07/2021 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002880 | 27/07/2021 | 1252.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002891 | 27/07/2021 | 408.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/07/2021 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O DE SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS, RETIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS COM FINS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS,DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021, COFNROME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002895 | 27/07/2021 | 10387.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002897 | 27/07/2021 | 6134.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/07/2021 | 3880.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOSABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0002903 | 27/07/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/07/2021 | 12631.58 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/07/2021 | 13463.97 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DOMILICIAREM ATENDEDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002898 | 27/07/2021 | 3326.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/07/2021 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM DE BACIA SEM CONTRASTE EM FAVOR DO PACIENTE JOSE ALMEIDA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002900 | 27/07/2021 | 393.05 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0002902 | 27/07/2021 | 5578.08 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0002905 | 27/07/2021 | 3004.42 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002906 | 27/07/2021 | 925.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002907 | 27/07/2021 | 2610.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002908 | 27/07/2021 | 287.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002909 | 27/07/2021 | 319.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEDE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/07/2021 | 300.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL NA PACIENTE STHR VITÓRIA ARAÚJO RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002881 | 27/07/2021 | 425.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/07/2021 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, HOSPEDAGEM E BACKUP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002893 | 27/07/2021 | 830.28 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002896 | 27/07/2021 | 3900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/07/2021 | 300.00 | 00014696109496 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2021 | 300.00 | 00003504089474 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002876 | 27/07/2021 | 1424.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/07/2021 | 300.00 | 00010286351412 | JORDANIA MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002878 | 27/07/2021 | 377.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2021 | 300.00 | 00009838203416 | JULIETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2021 | 300.00 | 00001393272401 | GERUSA ALAIDE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2021 | 200.00 | 00001150649402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/07/2021 | 300.00 | 00012174676451 | ROBERTA SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2021 | 200.00 | 00002818058490 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003228408485 | JOSEMAR GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/07/2021 | 200.00 | 00009297760465 | JOSIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/07/2021 | 200.00 | 00009591040466 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/07/2021 | 300.00 | 00098127373400 | JEAN GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/07/2021 | 135.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0002918 | 28/07/2021 | 1475.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/07/2021 | 300.00 | 00011803556447 | MARIA CLECIA DE ANDRADE LIMA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002929 | 28/07/2021 | 1708.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO SPIN 1.8L MT LT, PLACA QFV-3980/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/07/2021 | 300.00 | 00008770219451 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002931 | 28/07/2021 | 496.90 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: CHEV SPIN 1.8L MT LT PLACA QFV-3980-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/07/2021 | 300.00 | 00001691633429 | ADRIANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/07/2021 | 150.00 | 00001382331444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/07/2021 | 600.00 | 00003579048422 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/07/2021 | 300.00 | 00002548662470 | FLÁVIO ARCILIO VELOSO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/07/2021 | 200.00 | 00085330779472 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009527284430 | GENESIA HALLANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/07/2021 | 500.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMNPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/07/2021 | 300.00 | 00070071387480 | Renata Maria Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/07/2021 | 200.00 | 00037663968468 | CECILIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/07/2021 | 200.00 | 00071636665438 | EDIVANIA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/07/2021 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/07/2021 | 200.00 | 00071636665438 | EDIVANIA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/07/2021 | 500.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMNPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0002920 | 28/07/2021 | 3534.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002923 | 28/07/2021 | 1815.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0002919 | 28/07/2021 | 756.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MODELO HONDA/NXR150 BROS MIX ES DE PLACA NQH-0355, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002921 | 28/07/2021 | 22136.68 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS, CT 148/2018, TP 002/2018, AD 002/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO ADITIVO Nº 002/2021 - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BOTAFOGO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - MAT. CEI Nº 51.245.47071-75, CONFORME COMPROVANTE. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452021 | 0002927 | 28/07/2021 | 47180.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - 01 MOTOR ENDODONTICO COM CONECTIVIDADE ENDOPEN 1,0 BIVOLT AUT. 100-240 SCHUSTER SÉRIES 32200227, 32200217, 32200218; 02 MICROS MOTORES INTRA DENTEMED; 02 CONJUNTOS ODONTOLÓGICOS PRIME 5 FLEX - DESTINADOS PARA A UBS COSTA E SILVA E PARA A UBS BOTAFOGO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002933 | 28/07/2021 | 1958.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA A MANUTENÇAO DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QSC-1946/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002934 | 28/07/2021 | 596.28 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC-1946/PB, PERTENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002936 | 28/07/2021 | 496.90 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-5219/PB, PERTENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002937 | 28/07/2021 | 1748.85 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA A MANUTENÇAO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA QSF-5219/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002915 | 28/07/2021 | 10450.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2021 | 12867.75 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE 23/06/2021 A 22/07/2021 DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002924 | 28/07/2021 | 2653.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002925 | 28/07/2021 | 8720.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002941 | 28/07/2021 | 3200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA E CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DBM-5E34, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/07/2021 | 550.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS EM DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002917 | 28/07/2021 | 2646.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/07/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002951 | 29/07/2021 | 3227.45 | 18100267000116 | MATEC METERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002960 | 29/07/2021 | 5750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 08 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES RELATIVA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2021 | 1680.00 | 00070238895408 | JOAO VITOR MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 42 ÀRVORES COM SERRA ELÉTRICA, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2021 | 1800.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 45 ARVORES EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EVERFLO,GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2021 | 1400.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADO A DISTRINUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2021 | 1400.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADO A DISTRINUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2021 | 1400.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADO A DISTRINUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002962 | 29/07/2021 | 750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, DESTINADOS AS UNIDAS DE SAÚDE E DA CADEIA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.(EMPENHO SUBSTITUTO 2868/2021) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RNM DO ABDOMEN SOPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM CICERA MARIA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/07/2021 | 400.00 | 00001284368408 | MICILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM, CONFORME PARECERE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/07/2021 | 200.00 | 00008766442486 | AGLAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/07/2021 | 200.00 | 00001278097406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/07/2021 | 500.00 | 00008727810461 | GILBERTO JANIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2021 | 330.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2021 | 8800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2021 | 4071.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2021 | 22800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2021 | 1126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV EFETIVOS DO MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2021 | 10100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2021 | 6782.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2021 | 5417.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2021 | 35854.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2021 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2021 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2021 | 4950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2021 | 9457.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2021 | 619400.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2021 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2021 | 19493.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2021 | 43868.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2021 | 18298.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2021 | 7428.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2021 | 30323.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2021 | 75656.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00020393890406 | IZAIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAUTAÇÃO DO BUSTO DE ZÉ DA LUZ QUE FICA LOCALIZADONA RUA MARIETA MEDEDIROS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 30/07/2021 | 104.90 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2021 | 80.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE PREPARAÇÃO DE FÓRMULA C/AC TRICLOROACETICO 90%; ÁGUA DESTILADA 30 ML 1,80 DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2021 | 176909.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - PAB, EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2021 | 18800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2021 | 6484.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2021 | 2600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2021 | 36660.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2021 | 68792.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2021 | 28404.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2021 | 45782.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORARIO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2021 | 53384.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2021 | 54020.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2021 | 67701.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2021 | 111400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2021 | 39500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2021 | 240172.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANTENÇÃO BÁSICA - PAB, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2021 | 56830.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2021 | 40533.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.330-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2021 | 18691.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2021 | 95020.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2021 | 101698.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2021 | 8583.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2021 | 13100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2021 | 1542.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2021 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2021 | 19500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2021 | 34750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2021 | 10800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2021 | 45863.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002969 | 30/07/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002970 | 30/07/2021 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2021 | 1687.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2021 | 2236.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2021 | 2205.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2021 | 2140.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2021 | 4243.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2021 | 424.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2021 | 1927.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2021 | 183.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2021 | 1830.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2021 | 669.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2021 | 3349.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2021 | 1346.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2021 | 1568.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2021 | 4072.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2021 | 407.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2021 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2021 | 2166.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2021 | 1238.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2021 | 2538.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2021 | 2986.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2021 | 4075.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2021 | 790.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2021 | 796.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2021 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2021 | 6590.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2021 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2021 | 17600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2021 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2021 | 11500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2021 | 27900.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2021 | 507.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 30/07/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 30/07/2021 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2021 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SEC DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2021 | 17863.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SEC DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME BERA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/08/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/08/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: MARIA GEOVANA XAVIER DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003085 | 02/08/2021 | 18349.72 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - KIT MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003090 | 02/08/2021 | 40006.28 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - KIT MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003088 | 02/08/2021 | 17359.82 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNIÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/08/2021 | 1640.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003104 | 03/08/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/08/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003105 | 03/08/2021 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMASDE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/08/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003092 | 03/08/2021 | 3864.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003093 | 03/08/2021 | 1353.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003094 | 03/08/2021 | 361.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003095 | 03/08/2021 | 3997.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003096 | 03/08/2021 | 646.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003097 | 03/08/2021 | 1489.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003098 | 03/08/2021 | 557.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003099 | 03/08/2021 | 88.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003100 | 03/08/2021 | 2583.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003101 | 03/08/2021 | 5896.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003103 | 03/08/2021 | 1252.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003107 | 03/08/2021 | 3847.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003108 | 03/08/2021 | 396.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/08/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, PACIENTE: ALEXANDRA DA SILVA PAIVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003114 | 04/08/2021 | 463.20 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003115 | 04/08/2021 | 1111.68 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 192(CENTO E NOVENTA E DOIS)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003116 | 04/08/2021 | 636.90 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110(CENTO E DEZ)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/08/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA GASTRO NO PACIENTE MANOEL DE ARAUJO BERNADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003117 | 04/08/2021 | 347.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003119 | 04/08/2021 | 173.70 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003120 | 04/08/2021 | 376.35 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/08/2021 | 63.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003121 | 04/08/2021 | 318.45 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO PÚBLICO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003122 | 04/08/2021 | 521.10 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/08/2021 | 6700.00 | 24292658000182 | VERA LÚCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CONES PLASTCOR 75CM REFLETIVO, DESTINADOS A SEDURB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003125 | 05/08/2021 | 98339.76 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, ETAPA I DA PAVIMENTAÇÃO E DRENEAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0045/2020, COM MAT. Nº 90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU: 1042467-58/2017. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/08/2021 | 2250.00 | 40939944000143 | HOSPITAL SAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO, REALIZADO NA PACIENTE; BERNADETE DE LOURDES ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/08/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR-VIDEO NASO ENDOSCOPIA NA PACIENTE - MIRELLA EMMILLY DE SOUSA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003128 | 06/08/2021 | 161.34 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003130 | 06/08/2021 | 161.34 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003132 | 06/08/2021 | 403.35 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003133 | 06/08/2021 | 322.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003134 | 06/08/2021 | 645.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003135 | 06/08/2021 | 161.34 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/08/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: ADRIANO ANTONIO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003131 | 06/08/2021 | 322.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003127 | 06/08/2021 | 161.34 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/08/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003129 | 06/08/2021 | 242.01 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BUTIJÃO 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003145 | 09/08/2021 | 6750.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MANILHAS DE CONCRETO C/A, DESTINADAS A SEDURB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/08/2021 | 13100.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/08/2021 | 14622.21 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE VALORES UNITÁRIOS DE CONSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOCÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/08/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, COM KM LIVRE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/08/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFW-8923, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/08/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER MOTOR, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA OFX 3992, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, KM LIVRE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/08/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8330, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/08/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QFN-7334, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/08/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, KM LIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/08/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN MOTOR 1.8 COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA PLACA QSH-6446, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, KMLIVRE , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/08/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/08/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSMA07, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/08/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-2503, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/08/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSI-0318, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/08/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003152 | 09/08/2021 | 26297.85 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO ONDE FICA LOCALIZADA AS INSTALAÇÕES DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/08/2021 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MANOEL FERREIRA DA SILVA, RM DE BOLSA TESCULAR, REALIZADO EM JOÃO RAMOS DA SILVA FILHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/08/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM DAVINA JOSEFA DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003156 | 09/08/2021 | 5082.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003160 | 10/08/2021 | 1458.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEU 225/75R16 SUPER2000 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB-6363. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2021 | 2238.15 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003162 | 10/08/2021 | 1458.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEU 225/75R16 SUPER2000 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-4D32. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003163 | 10/08/2021 | 1207.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2021 | 614.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2021 | 614.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2021 | 492.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2021 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2021 | 156.19 | 00394494010441 | DPRF DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO (MULTA DE TRÂNSITO), RELATIVO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAQSE6974-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2021 | 84.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, MÊS JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2021 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 2788/2021) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003177 | 10/08/2021 | 511.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2806) COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OGB-6363, OXO-4D32, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003178 | 10/08/2021 | 2597.81 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2807) COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OGB-6363, OXO-4D32, NO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (SUBSTITUIÇÃO A NE 2791) AQUISIÇÃO DE 02 GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011107652405 | VIVIANE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2021 | 631.58 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CIDADE DE ESPERANÇA IDA E VOLTA, REFERENTE AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DA PARAIBA A SEREM DISTRIBUIDOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2021 | 13995.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2021 | 50725.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2021 | 3432.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2021 | 271.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2021 | 357.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/08/2021 | 11490.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2021 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARCELA 05/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2021 | 685.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2021 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2021 | 158.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2021 | 4210.53 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003200 | 11/08/2021 | 15525.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE-5091,PATROL C-7, HL740, 9BD MAQ, OGF-8247, TRATOR MB3146, MOH2897, DBM-5E34, QSE 3437,QFV-2313, QSC-6024, SEDURB, PERÍODO DE 10 A 30/06/2021, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2799, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003213 | 11/08/2021 | 6250.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 MANILHAS DE CONCRETO C/A E C/S, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/08/2021 | 167.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/08/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9429-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/08/2021 | 300.00 | 00049851713449 | MARLEIDE AMELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00005972273497 | RAQUEL SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/08/2021 | 400.00 | 00009770855464 | EDVAN FELIX DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/08/2021 | 300.00 | 00040355756404 | ANTONIO ALVES MARINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010815860447 | JOSÉ FELIPE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/08/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/08/2021 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (SUBSTITUIÇÃO DA NE 3154)A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MANOEL FERREIRA DA SILVA, RM DE BOLSA TESCULAR, REALIZADO EM JOÃO RAMOS DA SILVA FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/08/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3155) AOS SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM DAVINA JOSEFA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/08/2021 | 1561.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 38 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/08/2021 | 4156.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOPÉDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, ORTESE FIXA INFANTIL GG, DESTINADO AO PACIENTE: JOSÉ ERICK DA SILVA. DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003199 | 11/08/2021 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003201 | 11/08/2021 | 1475.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/08/2021 | 212.50 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GAVGETAS ENCAIXAVEL 5 PRETA, DESTINADAS AO PAEA, UNIDADE PRISIONAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0003211 | 11/08/2021 | 5960.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003212 | 12/08/2021 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 01/12, COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/08/2021 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL, REALIZADO EM ELIETE DA SILVA RAMOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/08/2021 | 300.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA, PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E CONFECÇÕES DE OBRAS PUBLICAS NOS DIAS 20 E 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/08/2021 | 2103.65 | 00087376385487 | MARIA JOSE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº0800865-32.2014.815.0381, ALVARÁ JUDICIAL Nº058/2020, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, BENEFICIÁRIA: MARIA JOSÉ SANTOS DE ARAUJO - CPF 873.763.854-87, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/08/2021 | 233.74 | 00005922251430 | MICHELLE NOELY SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº0800865-32.2014.815.0381, ALVARÁ JUDICIAL Nº058/2020, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, BENEFICIÁRIA: MICHELLE NOELY SANTOS DE ARAUJO - CPF 059.222.514-30, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/08/2021 | 444.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 2245-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/08/2021 | 233.74 | 00010836825470 | JACINTO ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº0800865-32.2014.815.0381, ALVARÁ JUDICIAL Nº058/2020, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, BENEFICIÁRIO: JACINTO ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR -CPF 108.368.254-70, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/08/2021 | 233.74 | 00012014213496 | LUCAS VINICIUS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº0800865-32.2014.815.0381, ALVARÁ JUDICIAL Nº058/2020, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, BENEFICIÁRIA: LUCAS VINICIUS SANTOS DE ARAUJO - CPF 120.142.134-96, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/08/2021 | 350.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, PACIENTE JOSÉLA O. DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/08/2021 | 4156.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOPÉDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3198) A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, ORTESE FIXA INFANTIL GG, DESTINADO AO PACIENTE: JOSÉ ERICK DA SILVA. DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/08/2021 | 4794.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020-2021, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 02/06, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/08/2021 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXAME HOSPITALAR - BRONCOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE HELENA TEOFILO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/08/2021 | 1544.40 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXAME HOSPITALAR - BRONCOSCOPIA COM SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NA PACIENTE HELENA TEOFILO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003227 | 16/08/2021 | 6189.42 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CT 107/2020, TP 006/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00112020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003228 | 16/08/2021 | 10218.61 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CT 107/2020, TP 006/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00112020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003229 | 16/08/2021 | 4475.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA E DO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003230 | 17/08/2021 | 633.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003232 | 17/08/2021 | 2541.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAR PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0003237 | 17/08/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, POLICLÍNICA, CAPS, CEO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/08/2021 | 15034.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BIREAUX C/2 GAVETAS, 06 VENTILADORES MALLORY COLUBA 40 CM DELFOS, 04 MESAS PLÁSTICAS, 38 CADEIRAS PLÁSTICAS, 05 ARMÁRIO EM AÇO MED. 1,90X0,90X0,40 C/2 PORTAS E 06 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO DESTINADOS AOS POSTOS ANCORA DE PERNAMBUQUINHO, ALTO DA BOA ESPERANÇA E JUREMINHA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/08/2021 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/08/2021 | 4380.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE ATLETAS DA CEFAP - CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DA PARAIBA QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-23 DE ATLETISMO COM SAIDA DE RECIFE/SÃO PAULO/SÃO PAULO/RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0003235 | 17/08/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0003236 | 17/08/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/08/2021 | 800.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OBRAS DA SEDURBE NO PERIODO DE 40 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0003238 | 17/08/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOAS A SECRETARIA DA SEDURB DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0003239 | 17/08/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/08/2021 | 418.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003244 | 18/08/2021 | 2940.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E ANÚNCIO DA SEGUNDA DOSE, COMUNICAÇÃO DO NOVO DECRETO, PERÍODO DE 01/08/2021 A 18/08/2021, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/08/2021 | 400.00 | 54756242000139 | HANDLE COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM CATETER DUPLO COM FIO GUIA HIDROFILICO DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES LUCENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/08/2021 | 400.00 | 04568172000117 | HOSPITAL DA VISÃO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RELIZAÇÃO DE EXAMES (PENTACAM, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382021 | 0003248 | 19/08/2021 | 6942.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E UNIFORMES DESTINADOS AS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003249 | 19/08/2021 | 30005.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAR PARA ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003250 | 19/08/2021 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/08/2021 | 1468.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003255 | 19/08/2021 | 540.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/08/2021 | 22710.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 31/08/2021, RECEITA 1124, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/08/2021 | 17033.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 31/08/2021, RECEITA 1124, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/08/2021 | 261.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP/DCTF JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/08/2021 | 126.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP/DCTF JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/08/2021 | 139.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP/DCTF JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/08/2021 | 1029.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/08/2021 | 754.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/08/2021 | 1351.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/08/2021 | 708.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/08/2021 | 705.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/08/2021 | 640.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/08/2021 | 324.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/08/2021 | 532.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/08/2021 | 4486.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APURAÇÃO 01/01/1980, RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/08/2021 | 14438.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDE. EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/08/2021 | 104813.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/08/2021 | 987.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/08/2021 | 1757.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/08/2021 | 2115.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/08/2021 | 1389.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/08/2021 | 1.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/08/2021 | 5795.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM - EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/08/2021 | 2231.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/08/2021 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/08/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/08/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/08/2021 | 7765.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID-19 - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/08/2021 | 29081.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS , COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/08/2021 | 14703.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS - PAB , COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/08/2021 | 19364.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS - FUS , COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/08/2021 | 97556.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS - PAB , COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/08/2021 | 31204.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEDE-FUS , COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/08/2021 | 10234.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS , COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/08/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/08/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/08/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/08/2021 | 300.00 | 00005369279446 | CINTYA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/08/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/08/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/08/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/08/2021 | 19644.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/08/2021 | 19665.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - EFETIVOS,COMISSIONADO,TEMPORARIO COMNPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/08/2021 | 130871.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60 - EFETIVOS COMNPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/08/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/08/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000852021 | 0003327 | 23/08/2021 | 1347.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QSE-5660; HXD-739. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 23/08/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE MANUTENÇAO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/08/2021 | 98.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003325 | 23/08/2021 | 209.61 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA AGRICULTURA DE PLACAS NQH-0355. NO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/08/2021 | 8285.52 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO/RENDIMENTOS DO CONVENIO FIRMADO PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/08/2021 | 1600.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA 4/8 DA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO A DEPENDENCIA QUIMICA DO RESIDENTE SR JOSÉ YSLAN ALVES DE FRANÇA, PORTADOR DO CPF:715.653.494-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/08/2021 | 300.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/08/2021 | 300.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/08/2021 | 300.00 | 00007591435442 | ELIZANGELA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/08/2021 | 300.00 | 00008848148409 | LADY JANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/08/2021 | 200.00 | 00005475719411 | ANA PAULA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/08/2021 | 200.00 | 00011553657470 | TARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA TARCIANA MARIA DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/08/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003317 | 23/08/2021 | 18489.87 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE DE PLACA: QSC-8145, QSC-1946, QSC-8175, QSE-8878, QSF-5209, QSF5219, QSE-6974, QSJ-2257, QSJ-2447, QSE-8460, QFX-3992, QFN-7334,QSM-307,QSI-0318,QSE-2503, QSH-6446,QSH-7690 NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003318 | 23/08/2021 | 20150.77 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE DE PLACA: QSC-8145, QSC-1946, QSC-8175, QSE-8878, QSF-5209, QSF5219, QSE-6974, QSJ-2257, QSJ-2447, QSE-8460, QFX-3992, QFN-7334,QSM-307,QSI-0318,QSE-2503, QSH-6446,QSH-7690 NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003320 | 23/08/2021 | 1449.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE DE PLACA-SAMU: DE PLACA:OGB-6363;OXO-4D32. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003321 | 23/08/2021 | 1703.23 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE DE PLACA-SAMU: DE PLACA:OGB-6363;OXO-4D32. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003324 | 23/08/2021 | 449.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO CASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE DE PLACA:OFE-3218 NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003322 | 23/08/2021 | 13019.63 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DISEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; HL7409BD; MAQ; OGF-8247; TRATOR MB3146; QSE-1819; MOH-2757; MOH-2897;QSE-3437. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003323 | 23/08/2021 | 12015.78 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DISEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; HL7409BD; MAQ; OGF-8247; TRATOR MB3146; QSE-1819; MOH-2757; MOH-2897;QSE-3437. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/08/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 17/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/08/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003326 | 23/08/2021 | 93.99 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0902. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/08/2021 | 120.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE O SENHOR MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA, DERETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, COMPARECEU EM JOÃO PESSOA PARA RESOLUÇÃO DE ALGUMAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO SETOR DE ENGENHARIA E ATIVIDADES AFINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NAS DATAS 12/08/2021 E 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/08/2021 | 120.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, QUE O SENHOR GERALDO MINERVINO DE MORAES, DSECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, COMPARECEU EM JOÃO PESSOA PARA RESOLUÇÃO DE ALGUMAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO SETOR DE ENGENHARIA E ATIVIDADES AFINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NAS DATAS 12/08/2021 E 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003348 | 24/08/2021 | 185.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - ESTABILIZADOR DE 600VA BIVOLT, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/08/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 20/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/08/2021 | 10248.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/08/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª PARCELA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTAÇÃO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CDRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/08/2021 | 3300.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SEDURB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/08/2021 | 25092.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003346 | 24/08/2021 | 8653.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003349 | 24/08/2021 | 25897.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/08/2021 | 10066.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, MESES DE JULHO/2021 E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/08/2021 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/08/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA GASTRO NO PACIENTE LINDALVA MARIA DA MOTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/08/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BOTAFOGO, MÊS JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003344 | 24/08/2021 | 24470.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/08/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA GASTRO NO PACIENTE ANA MARIA CARDOSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003333 | 24/08/2021 | 853.88 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACAS: QFV-3980. NO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003334 | 24/08/2021 | 1621.42 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO SDHS DE PLACAS: QSJ-2187. NO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/08/2021 | 1461.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MESES DE JULHO/2021 E DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/08/2021 | 5337.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, MESES DE JULHO/2021 E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003336 | 24/08/2021 | 1206.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QSE-5660; QSJ-5A17. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003345 | 24/08/2021 | 1790.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003347 | 24/08/2021 | 185.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ESTABILIZADOR DE 600 VA BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO NO VEICULO DE PLACA QFL7635/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003361 | 25/08/2021 | 40006.28 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3090) COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - KIT MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003370 | 25/08/2021 | 83.10 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/08/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE METROLÓGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACÓGRAFO, VEICULO DE PLACA: NQI-2542. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/08/2021 | 1621.25 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. LUIZ FERNANDES MARTINS DE LIMA, REALIZADO EM 09/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/08/2021 | 1708.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR.ALINALDO DA SILVA, REALIZADO EM 09/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/08/2021 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. LUIZ PEDRO DA SILVA, REALIZADO EM 04/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/08/2021 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. AGNALDO ELIAS DA SILVA, REALIZADO EM 17/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/08/2021 | 1461.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO NATIMORTO, REALIZADO EM 19/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/08/2021 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO NATIMORTO, REALIZADO EM 23/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/08/2021 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR LUIZ MARQUES, REALIZADO EM 05/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/08/2021 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SRA MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, REALIZADO EM 06/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0003356 | 25/08/2021 | 3322.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0003357 | 25/08/2021 | 429.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0003358 | 25/08/2021 | 2143.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0003359 | 25/08/2021 | 581.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0003360 | 25/08/2021 | 5093.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003363 | 25/08/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003364 | 25/08/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/08/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003366 | 25/08/2021 | 1108.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003367 | 25/08/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003368 | 25/08/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003369 | 25/08/2021 | 831.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003374 | 25/08/2021 | 75.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003397 | 25/08/2021 | 735.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003398 | 25/08/2021 | 1334.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003353 | 25/08/2021 | 7500.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003354 | 25/08/2021 | 5989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003355 | 25/08/2021 | 7684.30 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM DA ITAMARE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003362 | 25/08/2021 | 221.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/08/2021 | 81913.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/08/2021 | 79149.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/08/2021 | 87709.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/08/2021 | 87225.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/08/2021 | 79391.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/08/2021 | 81700.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/08/2021 | 82875.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/08/2021 | 826.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/08/2021 | 1571.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/08/2021 | 1624.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/08/2021 | 1678.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/08/2021 | 1705.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/08/2021 | 1671.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/08/2021 | 1696.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 25/08/2021 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 25/08/2021 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADM OGU MINISTÉRIO DA CIDADES, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/08/2021 | 12.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/08/2021 | 60.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RUAN BLANDOW DIRETOR DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTODE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003411 | 26/08/2021 | 3128.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/08/2021 | 3880.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOSABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/08/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003408 | 26/08/2021 | 1023.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO - SEDURB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003399 | 26/08/2021 | 1119.76 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003400 | 26/08/2021 | 564.76 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À UNIDADE DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003401 | 26/08/2021 | 3552.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003405 | 26/08/2021 | 959.76 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003406 | 26/08/2021 | 3859.58 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003407 | 26/08/2021 | 2038.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/08/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO TRIGUEIRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO, REALIZADO NO PACIENTE; ANTONIO FERNANDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003414 | 26/08/2021 | 5461.59 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/08/2021 | 270.00 | 00001413204430 | LUCIANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE INGÁ PARA ITABAIANA DE 3 TONELADAS DE ALIMENTOS ENTRE IMHAME, BATATA-DOCE, ABACAXI, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003410 | 26/08/2021 | 822.46 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/08/2021 | 4200.00 | 00020393890406 | IZAIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESCULTURA DE ARGILA EM TAMANHO REAL DO MESTRE SIVUCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUP, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS P/ UND DE SAÚDE ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/08/2021 | 6900.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PULVERIZADORES A GÁS SR 420 63,5 LT DE MARCAS: STIHL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/08/2021 | 5539.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003424 | 27/08/2021 | 5990.99 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/08/2021 | 2050.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/08/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 24/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/08/2021 | 3304.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOBINAS TERMICAS AMARELA 57MMX300M 48G DESTINADO A SEGEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003420 | 27/08/2021 | 3950.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENT A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (DIRETORIA DE RH). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003421 | 27/08/2021 | 3950.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENT A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (PLANEJAMENTO URBANO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/08/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832021 | 0003422 | 27/08/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2021 | 698.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2021 | 5380.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2021 | 1083.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2021 | 2078.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2021 | 5928.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2021 | 4442.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2021 | 1444.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2021 | 5889.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2021 | 588.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2021 | 1706.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2021 | 170.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2021 | 2771.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2021 | 277.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2021 | 3379.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2021 | 675.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2021 | 784.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2021 | 494.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2021 | 657.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2021 | 558.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2021 | 495.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2021 | 578.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2021 | 558.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2021 | 683.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2021 | 707.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2021 | 683.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2021 | 1083.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2021 | 4046.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2021 | 4046.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2021 | 809.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2021 | 2005.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2021 | 935.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2021 | 6206.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2021 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2021 | 6.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2021 | 17600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2021 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2021 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2021 | 11964.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2021 | 27545.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2021 | 1943.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS, REVISÃO DE DÍVIDASDO MUNICÍPIO JUNTO A RFB/PGFN, MÊS 06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2021 | 1943.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS, REVISÃO DE DÍVIDASDO MUNICÍPIO JUNTO A RFB/PGFN, MÊS 07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003438 | 30/08/2021 | 1401.18 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 242 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, SEDE DA SEFURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2021 | 1457.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003492 | 30/08/2021 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2021 | 10800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2021 | 8800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2021 | 18500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2021 | 34450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2021 | 46221.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003441 | 30/08/2021 | 4875.50 | 18100267000116 | MATEC METERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003443 | 30/08/2021 | 680.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OFE3218 - MODELO MASTER, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003444 | 30/08/2021 | 5440.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TURBINA DO MOTOR E 03 (TRÊS) BUCHAS DO PINO CENTRAL DO EIXO DIANTEIRO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA - MODELO 416E, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003445 | 30/08/2021 | 8860.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, MODELO 416E, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2021 | 92758.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2021 | 20150.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2021 | 100686.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2021 | 8583.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003428 | 30/08/2021 | 322.68 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BUTIJÃO 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2021 | 13100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2021 | 1157.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EVERFLO,GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003427 | 30/08/2021 | 1042.20 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003429 | 30/08/2021 | 579.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003432 | 30/08/2021 | 694.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU E POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003433 | 30/08/2021 | 161.34 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003434 | 30/08/2021 | 161.34 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003435 | 30/08/2021 | 564.69 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003437 | 30/08/2021 | 161.34 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003439 | 30/08/2021 | 403.35 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003440 | 30/08/2021 | 322.68 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2021 | 3018.71 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2021 | 300.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, DESTINADOS AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2021 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO, PENTACAM, REALIZADO NO PACIENTE; JOSÉ RAFAEL MARQUES DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2021 | 35649.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2021 | 44382.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORARIO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2021 | 54020.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2021 | 75950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2021 | 33379.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2021 | 54523.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, ESTATUTÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2021 | 18800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2021 | 175295.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - PAB, EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2021 | 67269.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2021 | 7811.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2021 | 2600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2021 | 25215.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2021 | 238737.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANTENÇÃO BÁSICA - PAB, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2021 | 59731.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - PAB COMPLEXIDADE-MAC MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2021 | 41765.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MAC MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2021 | 90717.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003565 | 30/08/2021 | 57189.15 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIO DA UBS AÇUDE DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003568 | 30/08/2021 | 1728.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003431 | 30/08/2021 | 242.01 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2021 | 624741.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2021 | 45018.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2021 | 18298.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2021 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2021 | 19458.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2021 | 7428.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2021 | 30432.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2021 | 76296.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2021 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2021 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2021 | 8950.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003430 | 30/08/2021 | 322.68 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003436 | 30/08/2021 | 289.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2021 | 300.00 | 00009403917407 | MARIA JOSE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2021 | 300.00 | 00005336985457 | EVANDRO SEVERINO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2021 | 8250.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2021 | 4071.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2021 | 1126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV EFETIVOS DO MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2021 | 10100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2021 | 23000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADO, MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2021 | 36744.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2021 | 5417.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2021 | 3855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2021 | 17663.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2021 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SEC DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2021 | 2372.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SEC DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003574 | 31/08/2021 | 750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE - PSF BREJINHO, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2021 | 1650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE ADRIANA LIGIA DE MELO MARQUES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.330-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003571 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 08 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES RELATIVAS À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2021 | 600.00 | 24983901000109 | WANDERLEY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 PARES DE COTURNOS DESTINADOS AOS AGENTES DA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00070238895408 | JOAO VITOR MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 45 ÁRVORES COM SERRA ELÉTRICA, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003570 | 31/08/2021 | 1500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FORUM DE JUSTIÇA DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2021 | 1460.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2021 | 16210.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AP. 01/01/1980, REC. 3703, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2021 | 527.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AP. 01/01/1980, REC. 1345, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2021 | 40.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2021 | 336.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2021 | 1301.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2021 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA RODOVIARIA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS 10 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2021 | 750.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2021 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, MESES DE JULHO/2021 E JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2021 | 11184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL SOJA 2LT MARCA: DANONE, NEOCATE LCP MARCA: DANONE, ADQUIRIDA CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003585 | 01/09/2021 | 38722.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2021 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PREFERENTE A (SUBSTITUIÇÃO 2096) AQUISIÇÃO DE 02GLP ENVASADO DESTINADO AO CAPS - MÊS DE MAIIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2021 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PREFERENTE A (SUBSTITUIÇÃO 2098) AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CEO - MÊS DE MAIIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2021 | 2400.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA REALIZAÇÃO DA 13ª DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2021 | 750.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INSTALADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2021 | 300.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENT A CONFECÇÃO DE (12)CAMISAS PARA O EVENTO AGOSTO LILAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2021 | 1690.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E INSTALAÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/09/2021 | 1520.00 | 00006909609484 | EMANOEL LUCAS JOAQUIM FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADA AO EVENTO AGOSTO LILAS 13º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003607 | 02/09/2021 | 585.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/09/2021 | 100.00 | 00007307798409 | AVANI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/09/2021 | 300.00 | 00073819140425 | ANA CANDIDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/09/2021 | 150.00 | 00007310082435 | JULIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003600 | 02/09/2021 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003601 | 02/09/2021 | 1179.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003604 | 02/09/2021 | 270.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003608 | 02/09/2021 | 1055.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003609 | 02/09/2021 | 220.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003610 | 02/09/2021 | 604.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003611 | 02/09/2021 | 174.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003612 | 02/09/2021 | 589.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003603 | 02/09/2021 | 1496.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003606 | 02/09/2021 | 425.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003599 | 02/09/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2021 | 13545.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/07 À 22/08/2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003605 | 02/09/2021 | 2420.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/09/2021 | 2100.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1º PARCELA DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003623 | 03/09/2021 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 02/12, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE, PACIENTE: SEBASTIANA POLICARPO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003629 | 03/09/2021 | 320.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003630 | 03/09/2021 | 180.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/09/2021 | 300.00 | 00035150424404 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/09/2021 | 200.00 | 00028871936434 | HELENALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE HELENALDO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/09/2021 | 200.00 | 00076808890404 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/09/2021 | 200.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DO SENHORA MARIA ADRIANA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/09/2021 | 200.00 | 00013440050475 | ROBERLANDIA SALES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/09/2021 | 200.00 | 00006221632480 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/09/2021 | 300.00 | 00002521175498 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/09/2021 | 300.00 | 00087556561100 | AILTON CARLOS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/09/2021 | 300.00 | 00022759852806 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2021 | 150.00 | 00008074955494 | LUCIMERE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/09/2021 | 1199.99 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/09/2021 | 240.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2021 | 300.00 | 00002810567492 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/09/2021 | 200.00 | 00087258919449 | JOSE DE BRITO SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/09/2021 | 300.00 | 00004900221465 | SIMONE CRISTINA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/09/2021 | 300.00 | 00012672944423 | ANNA DEOLICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE OR AS EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARCER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2021 | 300.00 | 00005414014400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2021 | 250.00 | 00013741605476 | ISABELA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2021 | 200.00 | 00001295733455 | NELY CARLA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2021 | 300.00 | 00010495299448 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/09/2021 | 300.00 | 00009257078485 | ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003633 | 03/09/2021 | 476.30 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/09/2021 | 10839.80 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INFRAESTRUTURA INTERNA DE REDE DE DADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003645 | 06/09/2021 | 2115.09 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 02 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIO DA UBS AÇUDE DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003646 | 06/09/2021 | 14223.46 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, REALINHAMENTO DE PREÇO, ETAPA I DA PAVIMENTAÇÃO E DRENEAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0045/2020, COM MAT. Nº 90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU: 1042467-58/2017. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/09/2021 | 15538.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/09/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTGERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/09/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/09/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 02/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/09/2021 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 07/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/09/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA RM CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/09/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA RM NECEFÁLO, REALIZADO NO PACIENTE: FELIPE JACKSON DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/09/2021 | 2257.35 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003657 | 08/09/2021 | 53.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003658 | 08/09/2021 | 81.71 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003659 | 08/09/2021 | 588.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003660 | 08/09/2021 | 3131.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003661 | 08/09/2021 | 450.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003662 | 08/09/2021 | 1486.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003663 | 08/09/2021 | 325.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003664 | 08/09/2021 | 929.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003665 | 08/09/2021 | 1174.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003666 | 08/09/2021 | 1466.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003667 | 08/09/2021 | 352.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003668 | 08/09/2021 | 361.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/09/2021 | 2857.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/09/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/09/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/09/2021 | 270.00 | 00001413204430 | LUCIANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRETE DE INGÁ PARA ITABAIANA DE 3 TONELADA DE ALIMENTOS ENTRE: INHAME, BATATA-DOCE, ABACAXI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/09/2021 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DOMILICIAREM ATENDEDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003678 | 09/09/2021 | 2800.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, ANUNCIO DA SEGUNDA E TERCEIRA DOSE, NOS DIAS 19/08/2021 AO DIA 10/09/2021 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/09/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE A COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO EM CARIATÁ-ITABAIANA-PB, MEDINDO 0,6110 HECTARES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/09/2021 | 2116.72 | 41226622000110 | ANOREG - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE A COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO EM CARIATÁ-ITABAIANA-PB, MEDINDO 0,6110 HECTARES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/09/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE A COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO EM CARIATÁ-ITABAIANA-PB, MEDINDO 0,6110 HECTARES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/09/2021 | 1059.72 | 41226622000110 | ANOREG - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE A COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO EM CARIATÁ-ITABAIANA-PB, MEDINDO 0,6110 HECTARES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/09/2021 | 3400.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DE TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/09/2021 | 1800.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PODA DE 45 ARVORES EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/09/2021 | 1288.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 908643, CONFORME4 COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/09/2021 | 12928.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/09/2021 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/09/2021 | 9267.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/09/2021 | 50753.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/09/2021 | 16045.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/09/2021 | 303.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA ICMS 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/09/2021 | 1350.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,5 X 1,5m, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA E ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO PARA O CENTRO DE VACINAÇÃO MEDINDO 3,00 X 0,5m, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DE MID, PACIENTE: SEBASTIANA POLICARPO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/09/2021 | 329.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003688 | 10/09/2021 | 1458.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3160) REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEU 225/75R16 SUPER2000 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB-6363. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003689 | 10/09/2021 | 1252.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENT (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3103) A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003690 | 10/09/2021 | 5896.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENT (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3101) A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/09/2021 | 27653.21 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003702 | 10/09/2021 | 2583.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENT (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3100) A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/09/2021 | 1032.50 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,00 X 0,70M, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO 0,15 X 0,30M, E CONFECÇÃO DE PANFLETOS NO TAMANHO 0,10 X 0,15M, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007439241428 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003687 | 10/09/2021 | 18349.72 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - KIT MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3085/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/09/2021 | 554.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003710 | 13/09/2021 | 29999.53 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO ONDE FICA LOCALIZADA AS INSTALAÇÕES DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/09/2021 | 12134.44 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/09/2021 | 336.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, MESE DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/09/2021 | 770.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/09/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA ICMS 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA ICMS 9.429-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003720 | 14/09/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA ICMS 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/09/2021 | 123.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/09/2021 | 71.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003719 | 14/09/2021 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMASDE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/09/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº S016775654, PLACA QSC8175/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003717 | 14/09/2021 | 3096.64 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, PERÍODO DE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/09/2021 | 300.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA, PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E EXECUÇÕES DE OBRAS PUBLICAS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003718 | 14/09/2021 | 9372.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL 70%/ALCOOL GEL HIGIENIZADOR/MASCARAS TRIPLAS DESCARTÁVEIS) DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23.998-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/09/2021 | 1890.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INSTERESTADUAL COM A FINALIDADE DE CONCEDER 01 PASSAGEM DE RETORNO EM FAVOR DA USUARIA: RAYANE ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DODIA 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/09/2021 | 1610.40 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 33BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/09/2021 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ONALDO QUERINO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/09/2021 | 348.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 2245-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003730 | 16/09/2021 | 18027.40 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CT 107/2020, TP 006/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00112020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003731 | 16/09/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER, COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA OFX-3992, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003732 | 16/09/2021 | 3157.22 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL, CT 107/2020, TP 006/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00112020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003733 | 16/09/2021 | 12249.75 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS MOTOR 1.8 COMPLETA, COM 04 PORTAS, COM CAPACIDADE OARA 07 PASSAGEIROS CADA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA QFN-733; QSH-6466; QSD-2925, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/2021 A31/08/2021 (25 DIAS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003735 | 16/09/2021 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003738 | 16/09/2021 | 13500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS CADA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA: QSM-2247;QSJ-2257; QSE-2503; QSI-0318; QSH-7770; QSM-307, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/2021 A 31/08/2021 (25 DIAS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003740 | 16/09/2021 | 10825.20 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 558 TESTES IMUNORÁPIDOS DA COVID-19 IGG/IGM, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0003741 | 16/09/2021 | 3840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE 21 LT PLUS (ALT EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES) LOTE 106833, FAB. 01/07/2021, VALIDADE 01/01/2050, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/09/2021 | 9000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE RAIO X (500mA X 125Kv) SHR, MODELO SH500F, 01 PROCESSADORA AUTOMÁTICA (SIGEX), NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/09/2021 | 220.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL LABORATOTIAL, DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/09/2021 | 26120.95 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO BLOCO INVESTIMENTO DE RECURSOS FUNDO A FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (CONTA 19.414-X-FNS BLINV) | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 16/09/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16330-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003737 | 16/09/2021 | 2250.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/08/2021 A 31/08/2021 (25 DIAS), COM KM LIVRE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/09/2021 | 700.00 | 00001413204430 | LUCIANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE TRANSLADO DOS ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTÂNEA ÀS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS - DE PITIMBU/PB PARA ITABAIANA/PB, DIAS 08/08/2021 E 27/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/09/2021 | 14784.72 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/09/2021 | 600.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 SKATES INIC 79CM X 20CM SPORT (4)B MOR 40600, DESTINADOS À SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 16/09/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE MANUTENÇAO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/09/2021 | 1505.00 | 00004039382447 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE 43 (QUARENTA E TRÊS) ÁRVORES EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/09/2021 | 4794.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020-2021, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 03/06, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/09/2021 | 12.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004463825407 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/09/2021 | 300.00 | 00011740020421 | JOSÉ LEANDRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008839651438 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE A CONESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/09/2021 | 300.00 | 00011333181426 | EMERSON NICÁCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/09/2021 | 300.00 | 00088274756487 | VALDINA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/09/2021 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: JEANE MATEUS TRAJANO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/09/2021 | 1350.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,5 X 1,5m, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA E ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO PARA O CENTRO DE VACINAÇÃO MEDINDO 3,00 X 0,5m, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 3682). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/09/2021 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: JEANE MATEUS TRAJANO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/09/2021 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3729) DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ONALDO QUERINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/09/2021 | 220.00 | 22004896000110 | G. R. ROBEIRO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL LABORATOTIAL, DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0003752 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/09/2021 | 400.00 | 54756242000139 | HANDLE COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM CATETER DUPLO J COM FIO GUIA HIDROFILICO DA PACIENTE: ANTONIO SILVESTRE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/09/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 2778131 - ID 081230000007096532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 41-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/09/2021 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71.020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/09/2021 | 1943.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, GFIPS EXERCÍCIOS ANTERIORES, RETIRADAS DE PENDÊNCIAS JUNTO A RFB, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/09/2021 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 17/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/09/2021 | 68.68 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO/RENDIMENTOS DO CONVENIO FIRMADO PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004168 | 17/09/2021 | 9372.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL 70%/ALCOOL GEL HIGIENIZADOR/MASCARAS TRIPLAS DESCARTÁVEIS) DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. (RECUROS COVID-EPI/SUAS) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/09/2021 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/09/2021 | 104269.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EFETIVOS, COMISSIONADO E TEMPORARIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2021 | 5847.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. - SETRANS - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2021 | 14447.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDE - EFETIVOS,COMISSIONADO E TEMPORARIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2021 | 1732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2021 | 1757.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS - EFETIVOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/09/2021 | 1884.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV - EFETIVOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2021 | 1389.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS - EFETIVOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2021 | 987.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2021 | 2211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/09/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/09/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/09/2021 | 492.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/09/2021 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/09/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/09/2021 | 2028.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO SAMU, DURANTE O PERÍODO DE 11/2020 À 03/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/09/2021 | 9609.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DE GUARITA, DURANTE O PERÍODO DE 04/2013 À 03/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/09/2021 | 2243.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE COSTA E SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 04/2013 À 07/2015, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/09/2021 | 11974.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO AÇUDE DAS PEDRAS, DURANTE O PERÍODO DE 04/2013 À 06/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/09/2021 | 26882.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PERNANMBUQUINHO, DURANTE O PERÍODO DE 03/2013 À 03/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/09/2021 | 8015.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BOTAFOGO, DURANTE O PERÍODO DE 03/2013 À 03/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/09/2021 | 94024.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB- EFETIVOS , COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/09/2021 | 8226.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DE AÇUDE DAS PEDRAS II, DURANTE O PERÍODO DE 04/2013 À 04/2017, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/09/2021 | 15774.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB- EFETIVOS , COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/09/2021 | 7642.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID - EFETIVOS , COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/09/2021 | 10629.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS , COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2021 | 29784.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEDE/FUS - EFETIVOS , COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2021 | 18332.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/FUS - EFETIVOS , COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2021 | 29205.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/FUS - EFETIVOS , COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/09/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/09/2021 | 21313.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, DURANTE O PERÍODO DE 06/2018 À 03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/09/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/09/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/09/2021 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/09/2021 | 109663.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 05/2020 À 03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/09/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/09/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/09/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/09/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2021 | 20398.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - EFETIVOS COMISSIONADO E TEMPORARIO, COMNPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2021 | 19718.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS E TEMPORARIO, COMNPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2021 | 129969.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: MÓVIES, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003822 | 21/09/2021 | 5967.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.I.E.F 31 DE MARÇO, E.M.E.I.E.F LUIZ ANTONIO AGUIAR, E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/09/2021 | 400.00 | 00013704270423 | ADRIELLY LETHICIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO EM FAVOR DA ATLETA ADRIELLY LETHICIA DA SILVA SOARES LISTADA ABAIXO QUE VAI PARTICIPAR DO CAPENOTA NORTE/NORDESTE DE ATLETISMO, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUIZ DO MARANHÃO-MA, NOS DIAS 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/09/2021 | 1600.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA 5/8 DA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO A DEPENDENCIA QUIMICA DO RESIDENTE SR JOSÉ YSLAN ALVES DE FRANÇA, PORTADOR DO CPF:715.653.494-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: JOSEFA COUTINHO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003821 | 21/09/2021 | 25001.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/09/2021 | 205.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DE CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003824 | 21/09/2021 | 25000.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/09/2021 | 366.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2021 | 159.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/09/2021 | 8940.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE COSTA E SILVA E CAMPO GRADE E CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/09/2021 | 480.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/09/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/09/2021 | 4840.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE MATERIAL (SINALIZADORES, SIRENE BLINDADA, ACIONADOR DE SINALIZAÇÃO), DESTINADOS PARA DUAS MOTOS DA SEMOB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/09/2021 | 969.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/09/2021 | 368.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/09/2021 | 8822.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/09/2021 | 1833.30 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUITAÇÃO REFERENTE A MULTAS VINCULADAS AOS VEICULOS LOCADO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/09/2021 | 2449.24 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUITAÇÃO REFERENTE A MULTAS VINCULADAS AOS VEICULOS LOCADO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003845 | 22/09/2021 | 3991.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/09/2021 | 400.00 | 00070473273470 | JEFFERSON VITOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO ATLETA ITABAIANENSE JEFESON VITOR FIDELIS DA SILVA, NO QUAL O MESMO IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORTE/NORDESTE DE ATLETISMO QUE ACONTECERA EM SÃO LUIZ DO MARANHÃO-MA, NOS DIAS 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003833 | 22/09/2021 | 3542.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003835 | 22/09/2021 | 910.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/ REALZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA SPLIT 9.000 BTUS, MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLINT 1.800 BTUS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003836 | 22/09/2021 | 4935.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PLIT 9.000 BTUS, MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA SPLIT 18.000 BTUS,MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA SPLIT 12.000. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/09/2021 | 2200.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DO PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA 07/09/2021, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003832 | 22/09/2021 | 6714.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003834 | 22/09/2021 | 28033.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/09/2021 | 11526.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENT AO MÊS DE 08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/09/2021 | 11896.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENT AO MÊS DE 08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003853 | 23/09/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0003854 | 23/09/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/09/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS NAS INSTALAÇÕES INTERNA DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003862 | 23/09/2021 | 6750.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MANILHAS DE CONCRETO C/A E C/S, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003865 | 23/09/2021 | 12050.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003866 | 23/09/2021 | 2990.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/09/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª PARCELA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTAÇÃO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CDRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003851 | 23/09/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/09/2021 | 5409.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0003859 | 23/09/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O JOVEM CARLOS MANOEL DE AZEVEDO, EM FUNÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/09/2021 | 29.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003856 | 23/09/2021 | 252.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003857 | 23/09/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003858 | 23/09/2021 | 278.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003860 | 23/09/2021 | 5270.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003864 | 23/09/2021 | 3290.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0003867 | 23/09/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO PARA O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003869 | 23/09/2021 | 3776.88 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003870 | 23/09/2021 | 6075.99 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/09/2021 | 12884.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/105046-7, PARCELA 11/37, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0003861 | 23/09/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/09/2021 | 300.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INC. NORDESTE KARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONTRIÇÃO RELATIVO AO PROJETO MINHA CIDADE MELHOR, COM O ABJETIVO DE PROMOVER REARBORIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME COMPROVCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/09/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/09/2021 | 5885.50 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/09/2021 | 350.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGENS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDE E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/09/2021 | 2100.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2º PARCELA DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003877 | 27/09/2021 | 5875.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) MANILHAS DE CONCRETO C/A, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003880 | 27/09/2021 | 880.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003890 | 27/09/2021 | 150.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA SPLIT 9.000 BTUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003894 | 27/09/2021 | 1316.78 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO KOMBI, PLACA JKH9801, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003897 | 27/09/2021 | 2026.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO PÚBLICO, SEDE DA SEDUC E PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/09/2021 | 237.31 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CHASSI: 9BGJC7520KB156634, KM138307, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003882 | 27/09/2021 | 554.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003885 | 27/09/2021 | 364.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003887 | 27/09/2021 | 2041.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003888 | 27/09/2021 | 1075.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0003898 | 27/09/2021 | 6929.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DESTINADOS A VOLTA AS AULAS E ATIVIDADES NAS ESCOLA MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003892 | 27/09/2021 | 1065.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA SPLIT 9.000 BTUS E 12.000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003879 | 27/09/2021 | 150.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003881 | 27/09/2021 | 200.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003883 | 27/09/2021 | 360.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003884 | 27/09/2021 | 945.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003886 | 27/09/2021 | 144.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003889 | 27/09/2021 | 4000.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/09/2021 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM: LUCIANO KUIZ DA SILVA, RM DE COLUNA LOMBAR, REALIZDO EM: EDVALDO LINO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/09/2021 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, RALIZADO EM MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0003896 | 27/09/2021 | 36700.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS VOLTAS AULAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003900 | 27/09/2021 | 526.71 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSC-8175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003901 | 27/09/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003878 | 27/09/2021 | 661.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003891 | 27/09/2021 | 155.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADA NO APARELHO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/09/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/09/2021 | 1695.16 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2021 | 550.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS ORGÃOS DA SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003907 | 28/09/2021 | 1158.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003908 | 28/09/2021 | 868.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS SAMU, POLICLINICA, CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003909 | 28/09/2021 | 868.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/09/2021 | 614.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003912 | 28/09/2021 | 1196.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV TAM P,M. DESTINADO AO SETOR DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003913 | 28/09/2021 | 1286.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003914 | 28/09/2021 | 22823.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003915 | 28/09/2021 | 23762.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003916 | 28/09/2021 | 12235.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003917 | 28/09/2021 | 1780.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO GOL-PLACA:QSC-8175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0003918 | 28/09/2021 | 2319.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/09/2021 | 350.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ASSESSORIOS P/ MOTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA AS BOMBAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DE MARCA GUARANI, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/09/2021 | 300.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ASSESSORIOS P/ MOTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DE MARCA GUARANI, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003904 | 28/09/2021 | 208.44 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003906 | 28/09/2021 | 115.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0003919 | 28/09/2021 | 1644.11 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003920 | 28/09/2021 | 4468.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/09/2021 | 300.00 | 00000012812404 | JOSE VALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/09/2021 | 300.00 | 00014695277409 | MARIA DO CARMO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/09/2021 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/09/2021 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0003923 | 28/09/2021 | 3811.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003911 | 28/09/2021 | 4895.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI-PLACA- JKH-9001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/09/2021 | 3880.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOSABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003934 | 29/09/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/09/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, RELAÇÃO OSV: 14421, PLACA: QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003969 | 29/09/2021 | 26301.58 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; HL7409BD; MAQ; OGF-8247; TRATOR MB3146; QSE-1819; DBM-5E34; QSB-6064;QSE-6034; QSG-9A24, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003972 | 29/09/2021 | 399.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: JKH-9801; MOH-2897, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003973 | 29/09/2021 | 345.87 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: JKH-9801; MOH-2757, MOH-2897 DURANTE O PERÍODO DE 19 À 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003968 | 29/09/2021 | 203.63 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA AGRICULTURA DE PLACAS NQH-0355. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003960 | 29/09/2021 | 1129.38 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003961 | 29/09/2021 | 161.34 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/09/2021 | 1600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIODE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURRAÇÃO EM GRANITO COM RELEVO MEDINDO 39 CM DE ALTURA E 48CM DE LARGURA, CONFECÇÕES DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM GRANITO COM RELEVO MEDINDO 60CM DE ALTURA E 40 CMDE LARGURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003974 | 29/09/2021 | 2058.19 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QSE-5660, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003976 | 29/09/2021 | 1308.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQI-2542; NQD-2706; HXD-7A39, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003935 | 29/09/2021 | 322.68 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003936 | 29/09/2021 | 1752.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. LUIZ FERNANDO DE SOUSA, REALIZADO EM 17/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003937 | 29/09/2021 | 1879.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. ERICA VERUSKA NASCIMENTO DO AMARAL BARROS, REALIZADO EM 18/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003939 | 29/09/2021 | 1382.55 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. MANOEL LINO DA SILVA, REALIZADO EM 12/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003940 | 29/09/2021 | 1748.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSÉ BATISTA FERREIRA, REALIZADO EM 21/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003942 | 29/09/2021 | 1748.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO, REALIZADO EM 18/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003943 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSE ALBINO DE ARAUJO SOBRINHO, REALIZADO EM 19/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003944 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. AGNALDO ELIAS DA SILVA, REALIZADO EM 17/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003945 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. ISABEL DE OLIVEIRA COSTA, REALIZADO EM 29/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003946 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. MARIA DE LOURDES SILVA, REALIZADO EM 21/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003949 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSE CARLOS DA SILVA, REALIZADO EM 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003951 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. MARGARIDA ANGELA CAVALCANTI, REALIZADO EM 14/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003953 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. NARIZA DO CARMO SILVA, REALIZADO EM 11/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003954 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA, REALIZADO EM 13/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003955 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. MADALENA FELIX DE SOUZA, REALIZADO EM 24/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003957 | 29/09/2021 | 1378.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. REGINALDO GUILHERME, REALIZADO EM 02/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003959 | 29/09/2021 | 1752.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, REALIZADO EM 11/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003970 | 29/09/2021 | 1334.37 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO SDHS DE PLACAS: QSJ-2187. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003971 | 29/09/2021 | 732.09 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO SDHS - CONSELHO TUTELAR DE PLACAS: QFV-3980. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/09/2021 | 189.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2021 | 400.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DE MARCA STIHL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003941 | 29/09/2021 | 161.34 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003947 | 29/09/2021 | 161.34 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003948 | 29/09/2021 | 403.35 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003950 | 29/09/2021 | 322.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003952 | 29/09/2021 | 726.03 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003956 | 29/09/2021 | 161.34 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 002 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003958 | 29/09/2021 | 2940.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA CONVID-19, ANUNCIO DA SEGUNDA E TERCEIRA DOSE. NOS DIAS 11/09/2021 AO DIA 30/09/2021,ZONA URBANA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/09/2021 | 9093.60 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE PROTEÇÃO EM VERGALHÃO DE 1/2 DE POLEGADA E BARRA EM CHAPA REDONDA DE 7/8 X 1/4 REFORÇADA, MEDINDO 2,20m de ALTURA POR 1,30m DE LARGURA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEGRADE DE PROTEÇÃO EM VERGALHÃO DE 1/2 POLEGADA E BARRA EM CHAPA REDONDA DE 7/8 X 1/4 REFORÇADO, MEDINDO 1,16m DE ALTURA POR 2,12m DE LARGURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/09/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EVERFLO,GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003975 | 29/09/2021 | 16398.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE DE PLACAS: QSC-8145, QSC-1946, QSC-8175,QSF-5209,QSF-5219,QSJ-2257, QSJ-2247, QFN-7334, QSM-3A07,QSE-2503, QSH-6446, QSH-7690 NO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003977 | 29/09/2021 | 3414.33 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE - SAMU, DE PLACAS: OGB-6363, OXO-4D32, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003979 | 29/09/2021 | 11588.23 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, PLACAS: QSE-8878QSE-6974; OFX-3992; QFW-8923, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003980 | 29/09/2021 | 14025.89 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-1946; QSC-8175; QSF-5219; QSJ-2247; QSH-7770; QSM--3A07; QSI-0318; QSE-2503; QSH7690; QSH-6446, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 À 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/09/2021 | 1460.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO ISS DEVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BANCARIAS E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, ATRAVES DE FERRAMENTAS COMPLETAS DE CRUZAMENTOS E AUDITORIA CONFORME MODELO CONCEITUAL ABRASF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/09/2021 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003962 | 29/09/2021 | 161.34 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BUTIJÃO 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003978 | 29/09/2021 | 44.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0902. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2021 | 4087.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2021 | 16100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2021 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SEC DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE SETRMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2021 | 2500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SEC DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE SETRMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2021 | 13100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2021 | 1157.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2021 | 509.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003987 | 30/09/2021 | 9875.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PÚBLICA, PERÍODO DE 12 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2021 | 1300.00 | 37897217000156 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEÇÃO DE 500 CORDEIS, DESTINADO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2021 | 10800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2021 | 8800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2021 | 18500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2021 | 34450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2021 | 43749.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2021 | 11104.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2021 | 935.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2021 | 3037.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2021 | 2764.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2021 | 1570.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2021 | 2622.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2021 | 524.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2021 | 671.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2021 | 4475.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2021 | 641.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2021 | 1979.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2021 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2021 | 2569.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2021 | 6032.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2021 | 4692.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2021 | 6032.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2021 | 5366.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2021 | 675.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2021 | 6021.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2021 | 2.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2021 | 371.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2021 | 6138.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2021 | 10469.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2021 | 17600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2021 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS DE COMISSIONADO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2021 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2021 | 27035.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71.020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2021 | 80.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL LABORATOTIAL, DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003988 | 30/09/2021 | 2318.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003990 | 30/09/2021 | 260.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003991 | 30/09/2021 | 1617.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003993 | 30/09/2021 | 845.82 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003994 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES RELATIVOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003995 | 30/09/2021 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 02/12, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DE MID, PACIENTE: JOÃO DELMIRO MENDES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: PEDRO LOURENÇO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2021 | 1850.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO,AGOSTO ESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: JOÃO VICENTE DA SILVA ARAÚJO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004003 | 30/09/2021 | 2949.02 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2021 | 47092.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORARIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2021 | 54020.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2021 | 67700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2021 | 18800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2021 | 88795.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2021 | 237010.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANTENÇÃO BÁSICA - PAB, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2021 | 54730.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MAC MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2021 | 35102.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MAC MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, SMS - PREVINE BRASIL, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2021 | 106460.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO - SMS - PREVINE BRASIL, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2021 | 65373.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2021 | 176829.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - PAB, EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2021 | 5779.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2021 | 85534.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PREV BRASIL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2021 | 33670.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2021 | 62673.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS -EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2021 | 25482.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2021 | 50851.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, ESTATUTÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2021 | 4799.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU/RE - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2021 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004124 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2021 | 300.00 | 00084023350478 | SUNELMA DE LIMA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO MINISTRADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SMHDS, VISANDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CURSO DE LIBRAS E LINGUAGEM DE SINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2021 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MESES DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2021 | 2658.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV, EFETIVOS DO MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2021 | 4071.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2021 | 10450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2021 | 10100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2021 | 22000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2021 | 5417.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2021 | 36104.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2021 | 45925.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2021 | 22221.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2021 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2021 | 19458.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2021 | 606732.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2021 | 8754.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2021 | 29995.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2021 | 73378.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE SETRMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2021 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2021 | 8600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2021 | 8950.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003992 | 30/09/2021 | 3079.60 | 18100267000116 | MATEC METERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004001 | 30/09/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2021 | 95173.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2021 | 20150.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2021 | 98803.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2021 | 10096.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16330-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0004128 | 01/10/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0004129 | 01/10/2021 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMASDE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004138 | 04/10/2021 | 3250.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 13 PIPAS COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/10/2021 | 2730.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES E DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PNEUS DA PÁ MECÂNICA E PNEUS DIANTEIROS E TRAZEIROS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PNEUS DE CARRO TIPO PASSEIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/10/2021 | 10.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/10/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO SITE DO BLOG DE VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004135 | 04/10/2021 | 2472.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004141 | 04/10/2021 | 1937.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004142 | 04/10/2021 | 2857.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004143 | 04/10/2021 | 3131.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004144 | 04/10/2021 | 1173.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004145 | 04/10/2021 | 1350.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004146 | 04/10/2021 | 273.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004147 | 04/10/2021 | 1257.08 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004148 | 04/10/2021 | 2348.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004149 | 04/10/2021 | 797.91 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004150 | 04/10/2021 | 1034.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004151 | 04/10/2021 | 988.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004152 | 04/10/2021 | 1890.58 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004153 | 04/10/2021 | 18315.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0004136 | 04/10/2021 | 15178.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004134 | 04/10/2021 | 500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, TOTALIZANDO 02 ABASTECIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/10/2021 | 5830.00 | 00012551978467 | VINICIUS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, NA CATEGORIA AMADOR, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GANDULAS, PERÍODO DE 03/10/2021 A 21/01/2022, TOTALIZANDO 15 JOGOS POR RODADA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004156 | 05/10/2021 | 13000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/08/2021 A 22/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/10/2021 | 5752.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NAS INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DO MERCADO PÚBLICO E DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020 A JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004159 | 05/10/2021 | 6000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004158 | 05/10/2021 | 678.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65R14 BRILLANTIS 84H BARUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-8175, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004160 | 05/10/2021 | 33808.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004163 | 05/10/2021 | 6942.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004164 | 05/10/2021 | 956.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004165 | 05/10/2021 | 5189.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/10/2021 | 500.00 | 00098025228487 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM AUTOMITIVA DE 10 VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/10/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 01 E 02/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/10/2021 | 48.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 22 E 29/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004187 | 06/10/2021 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QFD3D51, MÊS 09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004186 | 06/10/2021 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.8, PLACA QF19C32, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 09/2021, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/10/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA, REALIZADO EM JOÃO RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/10/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA CINTILOGRAFIA EM: INACIO GOUVEIA DE ARAUJO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/10/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RM DE ABDOME TOTAL, REALIZADO EM: RAIMUNDA COELI RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/10/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM: TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/10/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RM DE ABDOME, REALIZADO EM: JOSÉ AILTON DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/10/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, RALIZADO EM JOÃO RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/10/2021 | 3383.55 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/10/2021 | 5250.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGENIO GÁS WHITE MED CARGA, OXIGENIO GÁS COL MEDICINAL 1 MT. DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004181 | 06/10/2021 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER-DIESEL DE PLACA OFX-3992 COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004182 | 06/10/2021 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.8 COMPLEMENTO, 04 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA: QFN-7334; QSL-2D24, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004183 | 06/10/2021 | 16200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA:QSJ-2187; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41; QFD3G1; QFD1H81, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004185 | 06/10/2021 | 83088.67 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BOTAFOGO - ITABAIANA/PB, CEI 51.245.47071-75, CT 148/2018, TP 002/2018, AD 002/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/10/2021 | 400.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME REALIZADO NO SENHOR ANTONIO SEVERINO DIAS, CONFROME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/10/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/10/2021 | 235.00 | 00070296213446 | FLAVIANO LUNA DA VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DO JOVEM FLAVIANO LUNA DA VEIGA, QUE IRA PARTICIPAR DA COMPENTCIÇÃO DE JIU-JITISO, NA CIDADE DE PETROPOLIS, NATAL-RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004184 | 06/10/2021 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PICKAUP MOTOR 1.0, PLACA; QSF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS , COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/10/2021 | 300.00 | 00054173248415 | ELIZABETH MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O JOVEM CARLOS MANOEL DE AZEVEDO, EM FUNÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/10/2021 | 250.00 | 00009797600467 | MARIA DAS GRAÇAS SIMPLÍCIO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/10/2021 | 250.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AQUISIÇAO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/10/2021 | 200.00 | 00005966881480 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/10/2021 | 200.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/10/2021 | 200.00 | 00001110380496 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/10/2021 | 200.00 | 00001266854444 | VALMI CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/10/2021 | 200.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/10/2021 | 200.00 | 00005386843486 | ANDREA IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/10/2021 | 200.00 | 00010116325437 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070473190427 | LUANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/10/2021 | 200.00 | 00071132372402 | JOSEFA GOES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/10/2021 | 300.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/10/2021 | 300.00 | 00052666573400 | RITA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/10/2021 | 300.00 | 00011689754419 | MANOEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/10/2021 | 300.00 | 00010811155480 | JOSEMAR BATISTA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/10/2021 | 300.00 | 00001236220420 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/10/2021 | 300.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/10/2021 | 300.00 | 00011423674448 | MARIA VALDENISIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/10/2021 | 300.00 | 00003874444406 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/10/2021 | 300.00 | 00076810674420 | JOSÉ SANDRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/10/2021 | 300.00 | 00008452799470 | MARCILENE LOURANÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/10/2021 | 300.00 | 00005158295794 | ELIVAN SEVERINO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/10/2021 | 300.00 | 00009990032408 | JOSEFA RAYANNA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/10/2021 | 250.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/10/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/10/2021 | 1338.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/10/2021 | 300.00 | 00079772471434 | GILVANEIDE ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA GILVANEIDE ALVES DE SALES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004226 | 07/10/2021 | 27557.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS SOCIAL, DESTINADO PARA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/10/2021 | 200.00 | 00006404647427 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004230 | 07/10/2021 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PICKAUP MOTOR 1.0, PLACA; QSF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS , COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/10/2021 | 1800.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COFFE BLACK PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO EM LIBRAS DO SETOR CADUNICO E BOLSA FAMILIA PARA O ATENDEMENTO QUALIFICADO PARA A POPULAÇÃO USUARIA DO SUAS COM DEFICIENCIA REALIZADA NODIA 30/09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: MÓVIES, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004219 | 07/10/2021 | 1989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000132021 | 0004220 | 07/10/2021 | 1989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE I5 8GB, HD ITB ,MONITOR VALLIANTY LED 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004222 | 07/10/2021 | 1989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE I5 8GB, HD ITB ,MONITOR VALLIANTY LED 19. DESTINADO AO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004223 | 07/10/2021 | 1989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE I5 8GB, HD ITB ,MONITOR VALLIANTY LED 19. DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/10/2021 | 1561.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 32 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/10/2021 | 6000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº001/2021, PARCELAS 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 E 12/12, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/10/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004224 | 07/10/2021 | 1989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORE I5, 8GB, HD 1TB, MONITOR LCD 19, DESTINADOS A SEGEP-SEDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004225 | 07/10/2021 | 1989.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORE I5, 8GB, HD 1TB, MONITOR LCD 19, DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA(SEDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/10/2021 | 51.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/10/2021 | 54.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/10/2021 | 11124.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/10/2021 | 7617.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/10/2021 | 50782.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/10/2021 | 1943.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, GFIPS EXERCÍCIOS ANTERIORES, RETIRADAS DE PENDÊNCIAS JUNTO A RFB, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/10/2021 | 7012.80 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA FOI EMPENHADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL COM IMPRESÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM 7 VEICULOS: 05 CARROS DE PASSAGEIROS (VW GOL) 02 CARROS DE PASSAGEIRO (VW CGOL) 02 CARROS DE PASSAGEIROS (CHEC/SPIN). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/10/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004235 | 08/10/2021 | 11059.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/10/2021 | 4400.00 | 43383655000107 | MANOSSES GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ARVORE, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E JARDINAGEM EM VIAS E PASSEIOS PUBLICOS BEM COMO AS LOCALIDADES NOS IMOVEIS PUBLICOS (PRAÇAS, CRECHES, ESCOLAS E DEMAIS ESPAÇOS/PREDIOS PUBLICOS) DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/10/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004240 | 08/10/2021 | 576.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/10/2021 | 11424.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATSS DE LEITE ESPECIFICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PACIENTE: ARTHUR GUILHERME MARINHO DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/10/2021 | 970.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO (MOTO) DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E PESCA, MODELO NXR 150 DE PLACA NQH-0355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/10/2021 | 1300.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 52 CAMISAS DESTINADA PARA O PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO-PB (SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004250 | 13/10/2021 | 850.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PRESIDIO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/10/2021 | 420.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS PARA VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/10/2021 | 300.00 | 35156484000147 | HUMANIZA SERVIÇO DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME ELETROCEFALOGRAMA NA PACIENTE: MARIA TALYTHA SILVA SERRANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004255 | 13/10/2021 | 6826.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/10/2021 | 6087.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PARA O TRATAMENTO DE LESÃO NA RETINA, NA PACIENTE: ROSA PEREIRA DE ARAUJO, POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0804193-232021.8150381. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/10/2021 | 6087.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PARA O TRATAMENTO DE LESÃO NA RETINA, NA PACIENTE: ROSA PEREIRA DE ARAUJO, POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0804193-232021.8150381. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0004258 | 13/10/2021 | 6929.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - AÇÕES DE COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3898/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/10/2021 | 6087.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PARA O TRATAMENTO DE LESÃO NA RETINA, NA PACIENTE: ROSA PEREIRA DE ARAUJO, POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0804193-232021.8150381. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004260 | 13/10/2021 | 51020.69 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO ONDE FICA LOCALIZADA AS INSTALAÇÕES DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004261 | 13/10/2021 | 1486.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3662) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004262 | 13/10/2021 | 325.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3663) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004263 | 13/10/2021 | 1174.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3665) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004264 | 13/10/2021 | 1466.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3666) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004265 | 13/10/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO PARA O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3867/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004267 | 13/10/2021 | 352.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3667) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004268 | 13/10/2021 | 361.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3668) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004269 | 13/10/2021 | 2857.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3669) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/10/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/10/2021 | 364.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA CONFECÇÃO DE 13 CAMISAS DESTINADA AO PROGAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/10/2021 | 1165.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO (MOTO) SEMOB, MODELO XRE 300 DE PLACA: NPT-0902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/10/2021 | 299.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 2.245-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9.429-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/10/2021 | 344.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/10/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/10/2021 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE CITOLOGIA OSSEA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SENHORA INACIA GOUVEIA DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO T . DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: COSME MIGUEL DO SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | AQUISIÇAO DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/10/2021 | 100000.00 | 00014652722400 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SÍTIO CARIATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 0,6110 HECTARES, QUE SERÁ DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004288 | 15/10/2021 | 1385.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004289 | 15/10/2021 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/10/2021 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004280 | 15/10/2021 | 2540.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs - MARCA AGRATTO, DESTINADO A SALA DE RAIO X DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004281 | 15/10/2021 | 7620.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (trêsd) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs - MARCA AGRATTO, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004283 | 15/10/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004284 | 15/10/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004285 | 15/10/2021 | 1108.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004286 | 15/10/2021 | 554.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004291 | 15/10/2021 | 83.10 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS I, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/10/2021 | 6087.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA PARA TRATAMENTO DE LESÃO NA RETINA, NA PACIENTE: ROSA PEREIRA DE ARAUJO, POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE O PROCESSO Nº0804193-23.2021.8.150381. (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4256) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/10/2021 | 6087.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA PARA TRATAMENTO DE LESÃO NA RETINA, NA PACIENTE: ROSA PEREIRA DE ARAUJO, POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE O PROCESSO Nº0804193-23.2021.8.150381. (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4257) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/10/2021 | 6087.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA PARA TRATAMENTO DE LESÃO NA RETINA, NA PACIENTE: ROSA PEREIRA DE ARAUJO, POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE O PROCESSO Nº0804193-23.2021.8.150381. (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4259) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004299 | 15/10/2021 | 929.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004300 | 15/10/2021 | 9786.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LOBORATORIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004301 | 15/10/2021 | 811.51 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004302 | 15/10/2021 | 124.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/10/2021 | 9300.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, DESTINADOS A SALA RAIO X DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004282 | 15/10/2021 | 5080.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs - MARCA AGRATTO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004290 | 15/10/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEGEP E SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/10/2021 | 156.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004287 | 15/10/2021 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 22.778-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23.998-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/10/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/10/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00070473344408 | MIKAELEN BATISTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2021 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/10/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/10/2021 | 7417.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS DE RECIFE/BRASILIA/RECIFE, DESTINADAS AO PREFEITO LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA, SECRETÁRIO DA CASA CIVIL BRUNO MELO COSTA, PERIODO DE 18/10 À 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/10/2021 | 2160.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF, PERÍODO DE 18 a 21/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/10/2021 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS EM NOME DO CHEFE DE GABINETE BRUNO MELO COSTA, PARA FINS DE CUSTEIO DE SUA IDA A BRASILIA EM ACOPANHAMENTO AO PREFEITO LÚCIO FLAVIO ARAÚJO COSTA PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTOAOS MINISTÉRIOS, PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004306 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004308 | 18/10/2021 | 5220.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS 12.000 BTUs, DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004311 | 18/10/2021 | 112.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004313 | 18/10/2021 | 695.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004317 | 18/10/2021 | 1740.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOS 12.000 BTUs, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004320 | 18/10/2021 | 8327.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SAÚDE BUCAL, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/10/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004322 | 18/10/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/10/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004309 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/10/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 18/10/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004332 | 19/10/2021 | 358.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2021 | 1757.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2021 | 2206.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2021 | 987.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/10/2021 | 104598.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2021 | 5837.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SETRANS, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/10/2021 | 14281.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2021 | 20283.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/10/2021 | 19728.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/10/2021 | 2194.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE DES. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/10/2021 | 2147.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2021 | 135.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2021 | 457.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/10/2021 | 400.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA C/MATERIAL DE LONA 600 E PLASTICO Nº20 MED. 20CM X 16CM.DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/10/2021 | 492.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/10/2021 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2021 | 614.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/10/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOÃO PEDRO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/10/2021 | 120835.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS E TEMPORARIO, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2021 | 14295.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS E TEMPORARIO, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/10/2021 | 58397.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS - EFETIVOS E TEMPORARIO, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2021 | 17727.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU - EFETIVOS E TEMPORARIO, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/10/2021 | 6755.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID-19 - TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/10/2021 | 10228.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC - EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2021 | 28422.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/FUS - EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/10/2021 | 127552.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS E 03 ESTATUTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO; JOSÉ CELESTINO DA SILVA E ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME TAC REGISTRADO EM ATA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E OS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS SUPRACITADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/10/2021 | 4794.00 | 00396895004201 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020-2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004364 | 21/10/2021 | 1878.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LOBORATORIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/10/2021 | 558.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSÉ GERONIMO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: VANDERLEI ANTONIO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0004368 | 21/10/2021 | 3650.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE IMUNIZAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004369 | 21/10/2021 | 28082.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE DO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004370 | 21/10/2021 | 20223.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE DO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004371 | 21/10/2021 | 20540.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE DO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004378 | 22/10/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO PARA O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTOBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004379 | 22/10/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004374 | 22/10/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004375 | 22/10/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004372 | 22/10/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004373 | 22/10/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004376 | 22/10/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTOBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004377 | 22/10/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO - MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/10/2021 | 12150.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA LAYOUT EXTERNO (ENTRADA) DA UBS DO COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004381 | 25/10/2021 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/10/2021 | 200.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME: TESTE ALERGICO E TESTE ALERGICO PARA INALANTES NA PACIENTE AMANDA BARBOSA DE LIMA - DN:01/07/2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/10/2021 | 436.00 | 01299313000155 | RADIOCRÃNIO - CENTRO DE RADIOLOGIA DOC. ODONTOLOGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/10/2021 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AGIOTOMOGRAFIA TORAX, ANGIOTOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM PAULA MARGARETE POLI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/10/2021 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RELIZAÇÃO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM: MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/10/2021 | 180.00 | 00008690244425 | CAMILA ALVES DE LIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CAMILA ALVES DE LIRA FREITAS, QUE A MESMA PRECISOU SE DESLOCAR ATÉ RECIFE PARA ACOMPANHAR A PACIENTE PARA O TRATAMENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/10/2021 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DE ABDOME COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE: JANILSON VASCONCELOS ARAÚJO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004396 | 26/10/2021 | 5105.28 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/10/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª PARCELA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTAÇÃO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CDRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/10/2021 | 170.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/10/2021 | 3086.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/10/2021 | 300.00 | 00011888323442 | LUANA GUADALUPE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE LUANA GUADALUPE BEZERRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/10/2021 | 300.00 | 00039606848434 | ANTONIA MIGUEL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/10/2021 | 300.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHOR PEDRO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/10/2021 | 200.00 | 00001236043464 | MARIA APARECIDA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA INES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/10/2021 | 200.00 | 00005205357401 | JOANA DARC LIMA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/10/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/10/2021 | 4.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/10/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/10/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004399 | 27/10/2021 | 21916.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/10/2021 | 3880.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOSABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004401 | 27/10/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004397 | 27/10/2021 | 6613.49 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004398 | 27/10/2021 | 5299.42 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/10/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EVERFLO,GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/10/2021 | 180.00 | 00008690244425 | CAMILA ALVES DE LIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA CAMILA ALVES DE LIRA FREITAS, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES QUE SE TRATAM NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/10/2021 | 1619.70 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTECIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PIMENTÃO=97KG, ALFACE=36KG, COENTRO=11KG, TOMATE=128KG E CENOURA=128KG, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004407 | 27/10/2021 | 18450.55 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004408 | 27/10/2021 | 29941.15 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004416 | 28/10/2021 | 258.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004424 | 28/10/2021 | 7210.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004427 | 28/10/2021 | 1277.54 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004437 | 28/10/2021 | 970.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/10/2021 | 441.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,(BOLOS DIVERSOS = 42 KG) DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004446 | 28/10/2021 | 806.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BUTIJÃO 13KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SEDURB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004455 | 28/10/2021 | 5437.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDURB, PARA OBRA DA CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004456 | 28/10/2021 | 806.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004417 | 28/10/2021 | 1677.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004418 | 28/10/2021 | 926.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS 1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004419 | 28/10/2021 | 2229.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004420 | 28/10/2021 | 695.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004421 | 28/10/2021 | 941.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004425 | 28/10/2021 | 175.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004426 | 28/10/2021 | 1050.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - POSTOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004428 | 28/10/2021 | 1050.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - POSTOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004430 | 28/10/2021 | 205.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0004431 | 28/10/2021 | 1179.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - DESTINADO AO POSTOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004432 | 28/10/2021 | 138.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004433 | 28/10/2021 | 168.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - POLICLINICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004435 | 28/10/2021 | 293.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004436 | 28/10/2021 | 212.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - POLICLINICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004441 | 28/10/2021 | 579.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004442 | 28/10/2021 | 1447.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004443 | 28/10/2021 | 1447.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PSF'S E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004448 | 28/10/2021 | 161.34 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004449 | 28/10/2021 | 806.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E PSF'S, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004451 | 28/10/2021 | 645.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍMICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/10/2021 | 6429.34 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO (1,16MX1,17M), CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO(117MX157M), CONFECÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO MEDINDO (0,70MX1,80M), CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO EMVERGALHÃO MEDINDO (2,20MX1,40) CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO (1,40MX0,80M), CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO (0,48MX0,48M), DESTINADO AS UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS E UBS COSTA E SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004429 | 28/10/2021 | 6000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004444 | 28/10/2021 | 2316.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO PÚBLICO, SEDE DA SEDUC E PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004457 | 28/10/2021 | 6675.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - SETOR DE OBRAS E AVIAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004458 | 28/10/2021 | 2392.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - CEMITERIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/10/2021 | 727.06 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE5660, CHASSI 9BGJC7520KB156634, KM 140643, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/10/2021 | 401.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634, KM:140643, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004415 | 28/10/2021 | 331.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004439 | 28/10/2021 | 799.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/10/2021 | 1457.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004459 | 28/10/2021 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/10/2021 | 1460.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO, FICALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO ISS DEVIDO PEÇAS INSTITUIÇÕES BANCARIAS E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, ATRAVES DE FERRAMENTAS COMPLETAS DE CRUZAMENTOS E AUDITORIA CONFORME MODELO CONCEITUAL ABRASF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004422 | 28/10/2021 | 1736.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -BOLSA FAMILISA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004423 | 28/10/2021 | 4452.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004445 | 28/10/2021 | 179.49 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004447 | 28/10/2021 | 289.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004453 | 28/10/2021 | 322.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS À SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004464 | 29/10/2021 | 2339.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ., CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004468 | 29/10/2021 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PICKAUP MOTOR 1.0, PLACA; QSF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS , COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004476 | 29/10/2021 | 2333.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004499 | 29/10/2021 | 166.20 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004500 | 29/10/2021 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/10/2021 | 2500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COFFE BLACK E ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES E AUTORIDADES PRESENTES DA FORMAÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 22/10/2021, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/10/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/10/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/10/2021 | 11058.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/10/2021 | 37835.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/10/2021 | 10450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/10/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/10/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/10/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/10/2021 | 2842.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV, EFETIVOS DO MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/10/2021 | 4170.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/10/2021 | 20500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIOANDO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/10/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/10/2021 | 5417.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/10/2021 | 16810.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/10/2021 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/10/2021 | 2035.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2021 | 2708.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/10/2021 | 1329.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/10/2021 | 4232.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/10/2021 | 16300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/10/2021 | 2521.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SEC DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/10/2021 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA VINCULADO A SEC DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/10/2021 | 12884.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/105046-7, PARCELA 12/37, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/10/2021 | 6359.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/10/2021 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/10/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/10/2021 | 256.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 1.101-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/10/2021 | 16869.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/10/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/10/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/10/2021 | 27035.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/10/2021 | 17600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/10/2021 | 26800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/10/2021 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/10/2021 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/10/2021 | 13517.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/10/2021 | 13400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/10/2021 | 8800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS,ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/10/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004470 | 29/10/2021 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QFD3D51, MÊS 10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2021 | 100.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GERALDO MINERVINO DE MORAES QUE COMPARECEU A UMA REUNIÃO NA AGENCIA E PRODUTORA TOPMIDIA, PARA TRATAR DA REFORMULAÇAO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO NO DIA 25-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/10/2021 | 100.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GERALDO MINERVINO DE MORAES, REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO I SANANDO PENDENCIAS DOS PAR CICLO DE 2021/2024, REALIZADO PELA UNDIME/PB FAMUE E CEI, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL, REALIZADO NO DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004495 | 29/10/2021 | 166.20 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/10/2021 | 10800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/10/2021 | 43373.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/10/2021 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/10/2021 | 18500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/10/2021 | 34756.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIOANDO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/10/2021 | 550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/10/2021 | 21687.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004472 | 29/10/2021 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.8, PLACA QF19C32, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 10/2021, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/10/2021 | 1157.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/10/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/10/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/10/2021 | 12300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/10/2021 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/10/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/10/2021 | 578.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/10/2021 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004461 | 29/10/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/10/2021 | 18526.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/10/2021 | 10576.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004477 | 29/10/2021 | 1661.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO - SEDURB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/10/2021 | 13000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004496 | 29/10/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004498 | 29/10/2021 | 554.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/10/2021 | 95909.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/10/2021 | 95706.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/10/2021 | 20150.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIOANDO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/10/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/10/2021 | 10096.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/10/2021 | 47773.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/10/2021 | 4848.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2021 | 9657.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004465 | 29/10/2021 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA:OFX-3992, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004466 | 29/10/2021 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.8 COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA:QFN-7334;QSL2D24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004467 | 29/10/2021 | 16200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MOTOR 1.8 COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA:QSJ;QFD3D91;QFD1H11;QFD3G81;QFD1H81, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2021 | 101.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/10/2021 | 2204.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MESES 09/2021 E 10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004481 | 29/10/2021 | 3552.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004482 | 29/10/2021 | 921.56 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004483 | 29/10/2021 | 796.56 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004484 | 29/10/2021 | 2030.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POLICLINICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004485 | 29/10/2021 | 970.56 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004486 | 29/10/2021 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004487 | 29/10/2021 | 166.20 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004489 | 29/10/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004490 | 29/10/2021 | 415.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004491 | 29/10/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004492 | 29/10/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004497 | 29/10/2021 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004501 | 29/10/2021 | 909.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0004504 | 29/10/2021 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 04/12, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004505 | 29/10/2021 | 1108.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004510 | 29/10/2021 | 3000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5 DURANTE 10 (DEZ) DIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/10/2021 | 1200.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTARIA, DESTINADO A DISTRINUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/10/2021 | 1200.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTARIA, DESTINADO A DISTRINUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/10/2021 | 50230.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORARIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/10/2021 | 48020.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/10/2021 | 65250.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/10/2021 | 168039.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - PAB, EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/10/2021 | 5646.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/10/2021 | 6515.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/10/2021 | 269906.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANTENÇÃO BÁSICA - PAB, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/10/2021 | 52980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MAC MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/10/2021 | 43042.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MAC MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/10/2021 | 18800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS -COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/10/2021 | 20140.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/10/2021 | 60188.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/10/2021 | 25115.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/10/2021 | 47103.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, ESTATUTÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/10/2021 | 32872.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/10/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/10/2021 | 94950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/10/2021 | 750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, 13º DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/10/2021 | 1968.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU/RE, REFERENTE AO 13º DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/10/2021 | 29955.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2021 | 12525.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/10/2021 | 81714.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - PAB, EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/10/2021 | 2673.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, 13º DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/10/2021 | 24734.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004479 | 29/10/2021 | 5520.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004480 | 29/10/2021 | 1598.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/10/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004502 | 29/10/2021 | 1108.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004503 | 29/10/2021 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004506 | 29/10/2021 | 14665.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, (BANANA 362KG, MACAXEIRA 362KG, INHAME SÃO TOME 900KG, GOIABA 500KG, BATATA DOCE 711KG, ACEROLA 698KG), PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004507 | 29/10/2021 | 1974.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004508 | 29/10/2021 | 2793.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004509 | 29/10/2021 | 2793.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADOS AOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/10/2021 | 78287.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/10/2021 | 27346.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/10/2021 | 29984.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/10/2021 | 70118.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/10/2021 | 593394.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/10/2021 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONAD - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/10/2021 | 19523.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/10/2021 | 8754.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/10/2021 | 15819.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/10/2021 | 35264.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, 13º DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/10/2021 | 294746.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 13º DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/10/2021 | 4377.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 29/10/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE MANUTENÇAO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/10/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/10/2021 | 8950.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/10/2021 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/10/2021 | 8635.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIOANDO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/10/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/10/2021 | 4475.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/10/2021 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, ADIANTAMENTO DE 13º/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004620 | 01/11/2021 | 29941.15 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE ATENDER TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4408). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/11/2021 | 1277.54 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO 4427). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004654 | 01/11/2021 | 2732.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2021 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTARIA, DESTINADO A DISTRINUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4511). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2021 | 2628.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/11/2021 | 645.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2021 | 14795.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2021 | 1479.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2021 | 1107.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/11/2021 | 258.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2021 | 2581.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/11/2021 | 907.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/11/2021 | 152.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/11/2021 | 1525.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/11/2021 | 2665.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2021 | 4665.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/11/2021 | 1095.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2021 | 6032.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/11/2021 | 1600.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/11/2021 | 1800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/11/2021 | 1963.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/11/2021 | 3436.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/11/2021 | 906.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/11/2021 | 981.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/11/2021 | 3222.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/11/2021 | 358.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/11/2021 | 5082.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2021 | 4120.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2021 | 412.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2021 | 1142.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2021 | 2092.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/11/2021 | 1195.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004662 | 03/11/2021 | 1517.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. JOSE ROBERTO FELINTO DE ANDRADE, REALIZADO EM 24/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004663 | 03/11/2021 | 1517.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR. FRANCISCO DE ASSIS ALVES, REALIZADO EM 16/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004664 | 03/11/2021 | 1577.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES NATIMORTO, REALIZADO EM 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004665 | 03/11/2021 | 1894.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA, REALIZADO EM 28/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004666 | 03/11/2021 | 1474.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. PAULO RIBAMAR ALVES DA SILVA, REALIZADO EM 29/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004667 | 03/11/2021 | 1513.45 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. JOSÉ MUNIZ DE ANDRADE, REALIZADO EM 16/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004668 | 03/11/2021 | 1509.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. WALDEMIRO IZIDRO DAS NEVES, REALIZADO EM 18/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0004660 | 03/11/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0004661 | 03/11/2021 | 15409.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/11/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE BIOPSIA DE PROSTATA, NO PACIENTE; EDINALDO ARAÚJO DE MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/11/2021 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTARIA, DESTINADO A DISTRINUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE4512). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2021 | 3500.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2021 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RELIZAÇÃO DE RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM: MAXWELL RODRIGUES GUEDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/11/2021 | 219.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004673 | 04/11/2021 | 195.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/11/2021 | 13420.55 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, PREALIZADO NA PACIENTE; JORILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/11/2021 | 1335.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MESES 09/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/11/2021 | 505.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6974, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004703 | 04/11/2021 | 2416.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFE-3218, MODELO MASTER ANO 2010, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004704 | 04/11/2021 | 1996.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-6363, MODELO SPRINTER ANO 2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004705 | 04/11/2021 | 950.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA MANUTENÇÃO DA PORTA CORREDIÇA, VEÍCULO MASTER DE PLACA OFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004706 | 04/11/2021 | 850.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, CONSERTO DA PORTA CORREDIÇA DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004707 | 04/11/2021 | 940.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA AUTOMOTIVA DE REPARO NO SISTEMA DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA OFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004708 | 04/11/2021 | 450.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR) PARA O VEÍCULO DE PLACA OFE-3218, MODELO MASTER ANO 2010, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004709 | 04/11/2021 | 33506.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE DO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004710 | 04/11/2021 | 26705.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE DO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/11/2021 | 2048.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAPAS E PELÍCULA PARA TABLET, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004679 | 04/11/2021 | 1200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE SCANNER (ELETRO-ELETRÔNICO) DO VEICULO DE PLACA QSE-8878, MODELO DUCATO, ANO 2017, MOTOR 2.3 16V, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/11/2021 | 1372.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004684 | 04/11/2021 | 544.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA QSE-8878 MODELO DUCATO MOTOR 2.3,PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004685 | 04/11/2021 | 1894.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA QSE-8878 MODELO DUCATO MOTOR 2.3,PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004686 | 04/11/2021 | 180.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA QSE-8878, MODELO DUCATO, ANO 2017, MOTOR 2.3 16V, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004687 | 04/11/2021 | 90.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA QSE-8878 MODELO DUCATO MOTOR 2.3,PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004688 | 04/11/2021 | 13346.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTOR MERCEDES BENZ MOTOR 926/6LA N989UI06908. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004689 | 04/11/2021 | 680.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA DO MOTOR) PARA O VEICULO DE PLACA: OFE-3218 MODELO MASTER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004690 | 04/11/2021 | 120.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR) PARA O VEICULO DE PLACA QSE-8878, MODELO DUCATO, ANO 2017, MOTOR 2.3 16V, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004691 | 04/11/2021 | 620.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REPARO SECADOR-APU, FILTRO DESUMIDICADOR APU) PARA O VEICULO MOTOR VOLARE V8 ANO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004692 | 04/11/2021 | 3240.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA MESTRE) PARA DO VEICULO DE PLACA QSE-8878, MODELO DUCATO, ANO 2018, MOTOR 2.3 16V, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004693 | 04/11/2021 | 80.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA QSE-8878, MODELO DUCATO, ANO 2018, MOTOR 2.3 16V, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004694 | 04/11/2021 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MOTOR VW 15.190, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004695 | 04/11/2021 | 990.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6974 MOD. SPRINTER ANO 2018, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004696 | 04/11/2021 | 350.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL) PARA DO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A FORTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004697 | 04/11/2021 | 600.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTERIO) PARA DO VEICULO DE PLACA QSE-8878, DUCATO ANO 2018, MOTOR 2.3, PERTENCENTE A FORTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004698 | 04/11/2021 | 1970.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ÓLEO DE DE MOTOR E FREIO, CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM) PARA DO VEICULO, MOTOR VW 26.280, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004701 | 04/11/2021 | 129.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORRACHA DA PORTA) PARA DO VEICULO DE PLACA QSC-1946, MODELO SAVEIRO, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004702 | 04/11/2021 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO SEPARADOR DÁGUA) PARA DO VEICULO DE PLACA NQD-7461, MODELO VW15.190, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/11/2021 | 10687.50 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MELHORIA DA IMAGEM DO SEU NEGÓCIO E CONSULTORIA DE PLANO DE NEGÓCIO DA UNIDADE DE BENEFÍCIOS DE CAMARÃO, PERÍODO DE 04/11 À 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210383823, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210407968, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/11/2021 | 9738.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004699 | 04/11/2021 | 1385.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SENSOR DE ÓLEO) PARA A MANUTENÇÃO DA CAT416E - MODELO CATERPILLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004700 | 04/11/2021 | 1300.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR) PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA - MODELO 416 E HL 740 PÁ MECÂNICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/11/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO SITE DO BLOG DE VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0004669 | 04/11/2021 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMASDE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/11/2021 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PARCELA 014/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/11/2021 | 496.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, DURANTE O PERÍODO DE 09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/11/2021 | 900.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/11/2021 | 4000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE COFFE BREAK E ALMOÇO PARA RECEBER AS GESTANTES DO PROGRAMA BEM VINDO À VIDA DA FORMAÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM 04/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/11/2021 | 3820.00 | 43383655000107 | MANOSSES GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E JARDINAGEM EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS BEM COMO NAS LOCALIDADES DOS IMOVEIS PÚBLICOS (PRAÇAS, CRECHES, ESCOLAS E DEMAIS ESPAÇOS/PRÉDIOS PÚBLICOS)DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004715 | 05/11/2021 | 4205.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004716 | 05/11/2021 | 3757.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004717 | 05/11/2021 | 1945.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004718 | 05/11/2021 | 179.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/11/2021 | 1662.50 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE DUAS 02 (DUSAS) BATERIAS SELADA RECARREGÁVEL 12V/26AH E TESTE DE FUNCIONAMENTO EM 01 (UMA) INCUBADORA DE TRANSPORTE MOD. IT 158 N MARCA FANEM,SERVIÇOS PARA ATENDER AO SAMU DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/11/2021 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NA PACIENTE; EDUARDA CUSTÓDIO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004723 | 08/11/2021 | 1817.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004724 | 08/11/2021 | 1230.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 (OITO) ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES RELATIVOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/11/2021 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RELIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM: TARCÍSIO RAMOS DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/11/2021 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE PANORAMICA COLUNA VERTEBRAL PA E PERFIL EM ORTOSTASE, REALIZADO EM: MANOEL MESSIAS DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004733 | 08/11/2021 | 2443.13 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE - SAMU, PLACAS: OGD-6363, OXO-4D32, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004739 | 08/11/2021 | 43581.49 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-1946; QSC-8175;QSE-8878; QSF-5209; QSF-5219; QSE-6974; QSJ-2257; QSJ-2247; QSH-7770; OFX-3992;QFN-7334; QSH-7690; QSF6446; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-9C32; QFD-3G81; QFD3D51, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004744 | 08/11/2021 | 6044.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE DO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/11/2021 | 750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004738 | 08/11/2021 | 3527.92 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQI-2542; QFG-0753, HXD-7A39, QSJ-5A17, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/11/2021 | 4500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 18 (DEZOITO) ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES RELATIVAS À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/11/2021 | 2100.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª PARCELA DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004734 | 08/11/2021 | 21094.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, MOH-2757, MOH-2897, RETRO 416E, PATROL C-7, HL740-9 BD MÁQUINA, OGF-8247,TRATOR MB3146, JKH9801, DBM-5E34, QSB-6074, QSG-9A24 DURANTE O PERÍODO DE 19 À 31 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004735 | 08/11/2021 | 144.04 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA: NQH-0355, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/11/2021 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DA FOSSA SÉPTICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DE 8.000 LITROS, 04 (QUATRO) CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/11/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/11/2021 | 1968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 21,22,26,28 E 29/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004722 | 08/11/2021 | 6233.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004736 | 08/11/2021 | 951.84 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO SDHS - CONSELHO TUTELAR DE PLACAS: QFV-3980. NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004737 | 08/11/2021 | 2735.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACAS: QSJ-2187, QFF-2423. NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/11/2021 | 300.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/11/2021 | 300.00 | 00007361674470 | GILVANISE ALVES DE SALER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE GILVANISE ALVES DE SALES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004732 | 08/11/2021 | 46.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEMOB DE PLACA: NPT-0682. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004746 | 09/11/2021 | 4844.50 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/11/2021 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, IDENTIFICADOR 99999663, Nº CONVÊNIO 43665, PARCELA 1/72, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/11/2021 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, IDENTIFICADOR 99999663, Nº CONVÊNIO 43665, PARCELA 2/72, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/11/2021 | 4516.00 | 97542604000100 | CALDEIRARIA E METALURGICA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 26 ESTRELAS, MEDINDO 2.00 X 2.00 METROS EM TUBO INDUSTRIAL LQ 5/8 EM CHAPA Nº 18, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/11/2021 | 600.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, DESTINADOS AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/11/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM RAISSA BERNADE DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/11/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSE ROBERTO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/11/2021 | 1750.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE DUAS 02 BATERIAS SELADAS RECARREGÁVEIS 12V/26AH E TESTES DE FUNCIONAMENTO EM 01 INCUBADORA DE TRANSPORTE MODELO IT 158 N. SÉRIE: CF 5646 MARCAFANEM, SERVIÇOS PARA ATENDER AO SAMU DE ITABAIANA/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4720, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004754 | 10/11/2021 | 6942.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4163/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE8330, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE8460, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSM3A07, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ2247, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ2257, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSI0318, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN7334, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004764 | 10/11/2021 | 1092.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETAL N 12-MARCA:MARKMED, ALTERNA PERFIL PEDIATRICO 1PC- MARCA:COLOPLAST, SENSURA 1PV DRE. TRANSP-MARCA:COLOPLAST. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2021 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSD2935, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2021 | 198.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETAL N 12-MARCA:MARKMED.CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW8923, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX3992, MÊS DE ABRIL/2021, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2021 | 900.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CHAPA 2.0 VERDE ESMERALDA A2 MEDINDO 3M² NO BALCÃO DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO COSTA E SILVA, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2021 | 1561.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 32 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2021 | 293.08 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE GUILHERME HORTTON DIAS PEREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004783 | 10/11/2021 | 850.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PRESIDIO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB (EM SUBSTITUIÇÃO 4250) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/11/2021 | 5000.00 | 05574910000100 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO OCULAR QIMITERAPICO DE AVASTEIN EM UM OLHO (5 APLICAÇÕES) NA PACIENTE: GERANCINA LINS DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2021 | 16962.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2021 | 50814.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2021 | 491.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 23.998-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 22.778-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2021 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSJ2187, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 04/2021, CONFOMRE COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004788 | 11/11/2021 | 4104.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0004789 | 11/11/2021 | 123.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0004790 | 11/11/2021 | 123.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0004791 | 11/11/2021 | 123.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0004792 | 11/11/2021 | 123.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/11/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSÁVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004786 | 11/11/2021 | 8000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004795 | 11/11/2021 | 5437.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4455) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/11/2021 | 441.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,(BOLOS DIVERSOS = 42 KG) DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE4440. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/11/2021 | 6900.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004801 | 12/11/2021 | 133.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004802 | 12/11/2021 | 301.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/11/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/11/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, RATEIO-ITABAIANA, EC62/2009 - PRECATÓRIOS, PROCESSO 2778131- ID 081230000007321960, PARCELA 9/12, C/C JUDICIAL 2234/99747159-X, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/11/2021 | 859.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 326773, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0004803 | 12/11/2021 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS E ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PROCESSO DE DESPESA, MEMORANDOS, OFÍCIOS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/11/2021 | 1200.00 | 41466677000105 | DIAS E ARRUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO PARA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/11/2021 | 761.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2.245-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/11/2021 | 1250.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICIADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. PARCELA 01 DE 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/11/2021 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME RM DE COLINA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM RAFAEL PEREIRA BORBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004808 | 16/11/2021 | 270.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS XGG(MEGAFRAL), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. (DEMANDA JUDICIAL). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/11/2021 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME US DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO EM SOLANGE DE LOURDES FERNANDES DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO, PACIENTE: SEVERINO RAMOS SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/11/2021 | 540.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CAPAS PARA TABLETS E 09 PELICULAS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004820 | 17/11/2021 | 415.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4490) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004821 | 17/11/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4489) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/11/2021 | 120.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME USG QUADRIL DIREITO REALIZADO EM MARTA MARIA DE SOUZA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/11/2021 | 662.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004826 | 17/11/2021 | 1734.45 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004827 | 17/11/2021 | 1521.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/11/2021 | 4794.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020-2021, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 05/06, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004812 | 17/11/2021 | 9988.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004814 | 17/11/2021 | 6864.20 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 17/11/2021 | 972.70 | 00006583537486 | ANDREA KARLA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS A SEDURB DESTE MUNICÍPIO PARA OS COVEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004825 | 17/11/2021 | 105172.10 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, ETAPA II DA PAVIMENTAÇÃO E DRENEAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0045/2020, COM MAT. Nº 90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU: 1052535-48/2018. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/11/2021 | 146.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/11/2021 | 2186.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/11/2021 | 552.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004811 | 17/11/2021 | 2279.37 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/11/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/11/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 18/11/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/11/2021 | 420.00 | 00064597172491 | SERGIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA XVII FEIRA NACIONAL DO CAMARÃO, PERÍODO DE 17 A 19/11/2021, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DE NATAL/RN, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/11/2021 | 420.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA XVII FEIRA NACIONAL DO CAMARÃO, PERÍODO DE 17 A 19/11/2021, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DE NATAL/RN, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0004850 | 18/11/2021 | 840.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADA NO APARELHO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/11/2021 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/11/2021 | 1778.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE DES. SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/11/2021 | 1800.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PODA DE 45 ARVORES EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/11/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/11/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/11/2021 | 780.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, DURANTE O EVENTO DA XVII FEIRA NACIONAL DO CAMARÃO, PERÍODO DE 18 A 19/11/2021, NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/11/2021 | 480.00 | 00010237140438 | JOSE CLAUDIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA XVII FEIRA NACIONAL DO CAMARÃO, PERÍODO DE 17 A 19/11/2021, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DE NATAL/RN, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/11/2021 | 540.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA XVII FEIRA NACIONAL DO CAMARÃO, PERÍODO DE 17 A 19/11/2021, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DE NATAL/RN, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/11/2021 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/11/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0004845 | 18/11/2021 | 465.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA REALIZADAS NOS ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000BTUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/11/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/11/2021 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL LABORATOTIAL, DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/11/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/11/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/11/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/11/2021 | 2749.56 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004834 | 18/11/2021 | 420.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004837 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004846 | 18/11/2021 | 392.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004848 | 18/11/2021 | 2460.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/11/2021 | 5000.00 | 05574910000100 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO OCULAR QIMIOTERÁPICO DE AVASTEIN EM UM OLHO (5 APLICAÇÕES) NA PACIENTE: GERANCINA LINS DOS SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4784/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/11/2021 | 12189.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC - EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/11/2021 | 7990.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID - EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/11/2021 | 99033.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/11/2021 | 13188.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/11/2021 | 5289.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU - EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/11/2021 | 25230.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS - EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/11/2021 | 48053.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇAO BASICA - FUS - EFETIVOS E TEMPORARIOS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/11/2021 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RM DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM: MARLENE DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/11/2021 | 124563.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/11/2021 | 2245.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE DES. SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/11/2021 | 1389.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE DES. SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/11/2021 | 987.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE DES. SOCIAL - BOLSA FAMILISA, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/11/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE DES. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/11/2021 | 104019.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/11/2021 | 26832.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/11/2021 | 20414.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 40%, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/11/2021 | 14530.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEDE, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/11/2021 | 2194.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEDE, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/11/2021 | 5837.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL - ESTRADA E RODAGEM - STTRANS, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/11/2021 | 2598.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/11/2021 | 1943.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE GFIP EXERCICIO 2017 A 2020 PRESTADORES DE SERVIÇO, APOIO AO RH, E SECRETARIA DE FINANÇAS PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO A RFB E PGFN BEM COMO RETIRADAS DE PENDENTES PARA A EMISSÃO DE CERTIDÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004876 | 19/11/2021 | 1380.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004877 | 19/11/2021 | 2300.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004878 | 19/11/2021 | 1610.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 VENTILADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/11/2021 | 300.00 | 00008378586405 | EDLEIDE TAVARES TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVO DE EDLEIDE TAVARES TITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004888 | 22/11/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004892 | 22/11/2021 | 1392.03 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004893 | 22/11/2021 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004898 | 22/11/2021 | 142.02 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO PARA A SALA DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004894 | 22/11/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004889 | 22/11/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS INTERNAS DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004890 | 22/11/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004887 | 22/11/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À ESCOLA MIGUEL ÂNGELO DA SILVA DANTAS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004895 | 22/11/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À ESCOLA JOÃO DA COSTA PESSOA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004896 | 22/11/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À CRECHE MARLUCE MARIA DE ALMEIDA COSTA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004891 | 22/11/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004885 | 22/11/2021 | 8973.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004886 | 22/11/2021 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA VÁRIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0004897 | 22/11/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/11/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16330-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/11/2021 | 120.00 | 33439960000292 | POLIVISÃO CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE MAPEAMENTO DA RETINA REALIZADO NA PACIENTE MARIA COSTA DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582021 | 0004901 | 23/11/2021 | 5300.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (100 CADEIRAS PLÁSTICAS CAMBOINHA/20 MESAS PLÁSTICAS QUADRADAS/04 BIRÔS RETANGULARES DE4 1,20 COM 02 GAVETAS) DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582021 | 0004902 | 23/11/2021 | 200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 BIRÔ RETANGULAR DE 1,20 COM 02 GAVETAS) DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582021 | 0004903 | 23/11/2021 | 200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 BIRÔ RETANGULAR DE 1,20 COM 02 GAVETAS) DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582021 | 0004904 | 23/11/2021 | 510.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (02 MESAS DE PLÁSTICO QUADRADAS, 02 BIRÔS RETANGULARES DE 1,20 COM 02 GAVETAS ) DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/11/2021 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA RODOVIARIA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS 02 X 700,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/11/2021 | 191.65 | 31648332000100 | ECO DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE GLADE PARA HOSPEDAGEM DE SISTEMA INTRANET PAINEL DE OBRAS E CONVENIOS DISPONIVEL NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESENVOLVIDO PELO SUPORTE TECNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃOE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/11/2021 | 405.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/11/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/11/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7ª PARCELA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTAÇÃO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CDRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004916 | 24/11/2021 | 7005.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB - OBRAS E AVIAÇÕES CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004917 | 24/11/2021 | 3130.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004907 | 24/11/2021 | 19402.70 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDIDA DO UNICA DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (PRAZO FINAL DO CONTRATO 26/11/2021) | 00022005 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004910 | 24/11/2021 | 19402.70 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA REFORMA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00022005 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004914 | 24/11/2021 | 30705.82 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS BREJINHO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOÃO BATISTA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/11/2021 | 1800.00 | 00001413204430 | LUCIANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRETE FEITO PARA TRANSPORTA OS EQUIPAMENTOS DO KIT PAA, DIRETO PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB, FRETE REFERENTE A 6 TONELADAS DE ALIMENTOS DIRETO DO ASSENTAMENTOS RICK CHARKES NA CIDADE DO CONDE-PB, REFERENTE A DOIS FRETES DE 5.554 TONELADAS DE ALGODÃO COLORIDO ORGANICO RUBI, NOS DIAS 14/10,10/11 E 14/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/11/2021 | 9036.00 | 04154994000151 | C B H BIRU OCULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE LED PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/11/2021 | 4891.11 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A FESTA DE RECEPÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/11/2021 | 1545.40 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PIMENTÃO=94KG, ALFACE=32KG, COENTRO=10KG, TOMATE=124KG E CENOURA=124KG, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/11/2021 | 6500.00 | 11920090000155 | EDNALDO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 7,00 X 7,00 COM COBERTURA DESTINADA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/11/2021 | 526.35 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PEGAR 26 ESTRELAS QUE FORAM CONFECCIONADAS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004927 | 25/11/2021 | 9395.75 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004929 | 25/11/2021 | 7488.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0004932 | 25/11/2021 | 2720.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO REALIZADA NO SAMU, CEO E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT 9.000, 12.000E 18.000. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0004937 | 25/11/2021 | 2200.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SPLIT 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/11/2021 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MéDICO-HOSPITALAR DE POLISSONOGRAFIA EM FAVOR DA PACIENTE VALDINEIA CALDAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/11/2021 | 386.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/11/2021 | 300.00 | 00007361674470 | GILVANISE ALVES DE SALER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/11/2021 | 300.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/11/2021 | 300.00 | 00006884198443 | Veronica Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009775051460 | BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/11/2021 | 200.00 | 00098317547434 | SANDRA CRISTINA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012118936427 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001824839405 | MARIA NATÁLLYA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/11/2021 | 300.00 | 00002755481471 | JOAO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/11/2021 | 200.00 | 00028871936434 | HELENALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/11/2021 | 250.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/11/2021 | 200.00 | 00001464190496 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012638370428 | NADJA LEONIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA NADJA BRITO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/11/2021 | 200.00 | 00010900498463 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/11/2021 | 300.00 | 00011592691498 | ROMARIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/11/2021 | 300.00 | 00039606848434 | ANTONIA MIGUEL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008043198470 | VANESSA MARIA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE VANESSA MARIA FERREIRA SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008704857410 | REMILLY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/11/2021 | 200.00 | 00001369086407 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001186489421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/11/2021 | 200.00 | 00013464791432 | SINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA SINARA DA SILVA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/11/2021 | 200.00 | 00078870194434 | CLAUDIA MARIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/11/2021 | 300.00 | 00022759852806 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/11/2021 | 200.00 | 00009591040466 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/11/2021 | 150.00 | 00005937069439 | SILVANIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001111872490 | MARIA DAS DORESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/11/2021 | 200.00 | 00085330019400 | ARMANDO RODRIGUES BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/11/2021 | 300.00 | 00011888323442 | LUANA GUADALUPE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/11/2021 | 200.00 | 00000738195499 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/11/2021 | 600.00 | 00012268204413 | RICHARD CLAUDIO LIRA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/11/2021 | 400.00 | 00009193764448 | MARLLON FELIPE ALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009029433400 | EUDES WASHINGTON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/11/2021 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/11/2021 | 200.00 | 00007554520466 | JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/11/2021 | 200.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/11/2021 | 200.00 | 00013761034431 | JOSEILTON MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/11/2021 | 200.00 | 00092901077404 | NILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/11/2021 | 200.00 | 00070473284405 | MATHEUS GABRIEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004970 | 25/11/2021 | 1513.45 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DO SR.JOAO ANTONIO DA SILVA, REALIZADO EM 24/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004971 | 25/11/2021 | 1521.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. MARGARIDA ALVES DA SILVA, REALIZADO EM 05/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004972 | 25/11/2021 | 1886.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SR. FRANCISCO LEONARDO DA SILVA, REALIZADO EM 30/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004973 | 25/11/2021 | 1867.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. MARIA JOSE ALVES DA SILVA, REALIZADO EM 13/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004974 | 25/11/2021 | 1944.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DA SRA. MARIA DA PENHA MAROJA, REALIZADO EM 23/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004975 | 25/11/2021 | 1501.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO; REALIZADO EM 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004976 | 25/11/2021 | 1501.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE LEANDRO CANDIDO; REALIZADO EM 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004977 | 25/11/2021 | 1906.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE MARIA PAULA ALVES; REALIZADO EM 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004978 | 25/11/2021 | 1517.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE CLOTILDES COUTINHO MEDEIROS; REALIZADO EM 07/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004979 | 25/11/2021 | 1184.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE NATIMORTO; REALIZADO EM 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004980 | 25/11/2021 | 1517.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE JOSPE GERMANO DA SILVA; REALIZADO EM 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004981 | 25/11/2021 | 1496.25 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE IVANETYE AUGUSTO ALVES DE SOUZA; REALIZADO EM 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004982 | 25/11/2021 | 1517.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE MANOEL ALVES DE SOUZA; REALIZADO EM 05/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004983 | 25/11/2021 | 1786.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA; REALIZADO EM 05/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004984 | 25/11/2021 | 1713.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE LEANDRO JOSE DA SILVA; REALIZADO EM 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/11/2021 | 1200.00 | 41466677000105 | DIAS E ARRUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO PARA AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/11/2021 | 300.00 | 00009872022437 | LUCIANO ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS/16.861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS/22.778-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004988 | 26/11/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/11/2021 | 2100.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª PARCELA DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPRO0VANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/11/2021 | 2933.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/11/2021 | 18894.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/105046-7, MÊS 10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/11/2021 | 5796.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005007 | 26/11/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/11/2021 | 3880.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOSABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/11/2021 | 3929.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 09/10, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/11/2021 | 12884.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/105046-7, PARCELA 13/37, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/11/2021 | 1750.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE DUAS BATERIAS SELADA RECARREGAVEL 12V/26AH E TESTE DE FUNCIONAMENTO EM 01 INCUBADORA DE TRANSORTE MODELO IT 158 N MARCA - FANEM SERVIÇO PARA ATENDER AO SAMU DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/11/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EVERFLO,GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: CREUZA DO VALE SOUZA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004989 | 26/11/2021 | 29383.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE DO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004990 | 26/11/2021 | 29930.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004994 | 26/11/2021 | 6467.04 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00022005 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/11/2021 | 1200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/11/2021 | 11432.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/11/2021 | 7909.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2021 | 10353.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005022 | 29/11/2021 | 918.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS À SEDUC E SEDURB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005023 | 29/11/2021 | 1377.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2021 | 900.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLACA PIRULITO COM ESTRUTURA METALICA, LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGIAL E ACABAMENTO COM VERNIZ AUTOMOTIVI MEDINDO 4X1 M, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005012 | 29/11/2021 | 183.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ()DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005013 | 29/11/2021 | 826.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005015 | 29/11/2021 | 694.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005017 | 29/11/2021 | 6803.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2021 | 800.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA TIPO BANNER MEDINDO 0,90X1,20 CM, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005020 | 29/11/2021 | 734.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005021 | 29/11/2021 | 1505.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU, POLICLÍNICA E CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005024 | 29/11/2021 | 1563.30 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PSFs E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2021 | 3000.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO DE AVASTIN, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA COSTA DOS SANTOS - CPF. 759.925.904-04, NASC. 03/10/1928. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2021 | 200.00 | 33439960000292 | POLIVISÃO CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA COSTA DOS SANTOS - CPF. 759.925.904-04, NASC. 03/10/1928. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/11/2021 | 1460.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO, FICALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO ISS DEVIDO PEÇAS INSTITUIÇÕES BANCARIAS E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, ATRAVES DE FERRAMENTAS COMPLETAS DE CRUZAMENTOS E AUDITORIA CONFORME MODELO CONCEITUAL ABRASF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005018 | 29/11/2021 | 2605.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO PÚBLICO, SEDE DA SEDUC E PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2021 | 840.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/11/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0005011 | 29/11/2021 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2021 | 984.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE BANNER EL LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005014 | 29/11/2021 | 405.30 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2021 | 720.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,00 X 0,80M, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETEMBRO AMARELO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005030 | 29/11/2021 | 367.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS À SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005031 | 29/11/2021 | 459.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005032 | 29/11/2021 | 347.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2021 | 1500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFEER DE COFFE BREAK, DURANTE PALESTRA DO EMPREENDER SOLIDÁRIO AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO EM 11/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2021 | 1650.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITOS EM CHAPA GALVANIZADA (PARE) 18MM, TUBO GALVANIZADO (VELOCIDADE), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/11/2021 | 4290.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/11/2021 | 16263.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/11/2021 | 4579.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2021 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/11/2021 | 104.90 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2021 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO NOVO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ZONA URBANA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005044 | 30/11/2021 | 1197.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ., CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005045 | 30/11/2021 | 1197.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO-RP VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2021 | 1209.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS-RP, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2021 | 2842.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2021 | 4170.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2021 | 5417.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, EFETIVOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/11/2021 | 12300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/11/2021 | 10450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/11/2021 | 37223.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2021 | 20500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2021 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2021 | 18500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2021 | 34750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/11/2021 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/11/2021 | 44060.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005040 | 30/11/2021 | 6000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/11/2021 | 95754.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/11/2021 | 92021.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRPO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2021 | 10096.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/11/2021 | 20150.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRPO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2021 | 99.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2021 | 5935.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2021 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2021 | 1940.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2021 | 1108.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2021 | 3557.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2021 | 371.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2021 | 4270.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2021 | 2701.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2021 | 273.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2021 | 2732.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2021 | 926.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2021 | 263.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2021 | 2632.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2021 | 3596.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2021 | 2128.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2021 | 316.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2021 | 3164.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2021 | 787.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2021 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2021 | 2746.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2021 | 476.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2021 | 2381.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2021 | 562.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2021 | 5625.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2021 | 1662.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2021 | 5743.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2021 | 4546.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2021 | 648.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2021 | 264.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2021 | 713.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2021 | 1368.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2021 | 763.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2021 | 328.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2021 | 1041.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2021 | 128.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2021 | 141.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2021 | 716.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2021 | 539.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/11/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/11/2021 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/11/2021 | 27035.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/11/2021 | 17600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MES DE 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/11/2021 | 24600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS,MÊS DE 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2021 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/11/2021 | 12000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/11/2021 | 371.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/11/2021 | 80.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71.020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/11/2021 | 69.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2021 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/11/2021 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/11/2021 | 1157.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/11/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/11/2021 | 12300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/11/2021 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/11/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005042 | 30/11/2021 | 6288.83 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2021 | 2125.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, ZONA RURAL E URBANA. POR DISPENSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2021 | 3400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DA SEGUNDA E TERCEIRA DOSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005048 | 30/11/2021 | 1611.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2021 | 250.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS ORGÃOS DA SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005050 | 30/11/2021 | 5299.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2021 | 1714.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTAS REALIZADAS EM DIVERSOS CARROS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2021 | 1935.93 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTAS REALIZADAS EM DIVERSOS CARROS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2021 | 104.13 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTAS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QSJ-2187 MARCA VW, MODELO GOL 1.0, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2021 | 120.00 | 00001159778485 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA EM NOME DE PARA O FUNCIONARIO (ACS) MARIA DAS DORES SILVA, QUE PARTICIPARÁ DIA 09 E 10 I ENCONTRO DO (APROS-PB) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO EQUIP, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO P/ UND BÁSICAS DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582021 | 0005055 | 30/11/2021 | 3650.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS, 01 MESA 1,20 X 0,68 CM COM GAVETA E 10 MESAS EM PVC PLÁSTICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE IMUNIZAÇÕES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4368, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2021 | 120.00 | 00000961508400 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA EM NOME DE PARA O FUNCIONARIO (ACS) JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DIA 09 E 10 I ENCONTRO DO (APROS-PB) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO EQUIP, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO P/ UND BÁSICAS DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005070 | 30/11/2021 | 2540.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ARA CONDICIONADO DE 18.000 BTUS - MARCA AGRATTO, DESTINADO À SALA DE RAIO X DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4280, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO EQUIP, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO P/ UND BÁSICAS DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582021 | 0005080 | 30/11/2021 | 7620.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOs DE ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS - MARCA AGRATTO, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4281, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO EQUIP, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO P/ UND BÁSICAS DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582021 | 0005087 | 30/11/2021 | 1740.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOS 12.000 BTUs, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4317, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO EQUIP, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO P/ UND BÁSICAS DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2021 | 9300.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RADIOLÓGICOS - 02 AVENTAIS PLUMBIFERO PADRÃO 0,50MMPB NORMATIZADO, 01 LUVA PLUMBIFERA TIPO ESCUDO 0,50MMPB, 01 CHASSI RADIOGRÁFICO 18X24CM, 01 ECRAN - TELA INTENSIFICADORA 18X24CM, EXAUSTOR A PROVA DE LUZ 30X30 PARA CÂMARA ESCURA, 01 REFLETOR DE LED SLIM 10W BRANCA NEOTRON, DESTINADOS À SALA DE RAIO X DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4304, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO EQUIP, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO P/ UND BÁSICAS DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005095 | 30/11/2021 | 5220.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUs, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4308, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2021 | 1510.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - EFETIVOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2021 | 181284.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - PAB, EFETIVOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2021 | 5646.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - PAB - MÊS 11/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2021 | 5971.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 11/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2021 | 18800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2021 | 20140.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS 11/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/11/2021 | 51722.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2021 | 52520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/11/2021 | 77150.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/11/2021 | 46575.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2021 | 61339.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2021 | 26125.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2021 | 271263.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANTENÇÃO BÁSICA - PAB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2021 | 50766.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MAC MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2021 | 43525.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MAC MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2021 | 19655.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/11/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/11/2021 | 8950.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2021 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2021 | 8600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2021 | 1500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA AS PARTICIPANTES DO FORUM REGIONAL DE ATIVIDADE ARTISTICA E CULTURAL, REALIZADO NO DIA 26/11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2021 | 294746.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 2º PARCELA 13º, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2021 | 591926.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 11/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/11/2021 | 83286.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/11/2021 | 28198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2021 | 8754.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2021 | 31900.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/11/2021 | 70698.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/11/2021 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/11/2021 | 19458.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: MÓVIES, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2021 | 48.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURÇOS ORIUNDOS DO PAC I, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005185 | 01/12/2021 | 1186.50 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,(BOLOS DIVERSOS = 113KG), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005186 | 01/12/2021 | 10160.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, (BANANA 400KG, MACAXEIRA 400KG, INHAME SÃO TOME 485KG, GOIABA 400KG, BATATA DOCE 400KG, ACEROLA 500KG), PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005187 | 01/12/2021 | 1732.50 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADOS AOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 11/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005188 | 01/12/2021 | 2782.50 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADOS AOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 11/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005189 | 01/12/2021 | 808.50 | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE (BOLOS DIVERSOS= 77KG), DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE 11/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005202 | 01/12/2021 | 5334.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005203 | 01/12/2021 | 8439.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/12/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/12/2021 | 1880.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA ANDROID EM 47 TABLETS DA MARCA MULTILASER M10, E ISTALAÇÃO DO SISTEMA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO E-SUS AB, PARA O ENVIO DAS PRODUÇÕES DAS EQUIPES PRISIONAL, NASF, POLICLÍNICA E SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/12/2021 | 10550.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, DESTINADOS A SALA RAIO X DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/12/2021 | 4517.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/12/2021 | 1700.00 | 00003928151410 | MARCOS RODRIGUES CLARA | VALOR QUE ORA SE EMNPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NAS COMUNIDADES DE LAGOA DO RANCHO E MARACAIPE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005190 | 01/12/2021 | 2361.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB, SETOR DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005191 | 01/12/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/12/2021 | 13000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/10 À 22/11/2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005194 | 01/12/2021 | 15194.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PESO TOTAL (T) 345,96, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005196 | 01/12/2021 | 8421.06 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2021 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSÁVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS/23.579-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005204 | 01/12/2021 | 2507.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005205 | 01/12/2021 | 2538.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005209 | 02/12/2021 | 714.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/65R14 BRILLANTIS 91H BARUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA:QFV-3980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005211 | 02/12/2021 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005223 | 02/12/2021 | 2892.50 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS À MANUTENÇAO DO VEÍCULO SPIN 1.8L MT LT, PLACA QFV-3980/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005232 | 02/12/2021 | 397.52 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV3980, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005215 | 02/12/2021 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSM-3A07, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210414560, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005222 | 02/12/2021 | 1464.05 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-9801, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005231 | 02/12/2021 | 397.52 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICUO KOMBI-PLACA: JKH-9801. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005213 | 02/12/2021 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.8, PLACA QF19C32, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 11/2021, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005212 | 02/12/2021 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/12/2021 | 140.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005216 | 02/12/2021 | 16200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MOTOR. 1.0, COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS. COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QSJ-2187; QFD3DD914; QFD1H11; QFD3G41; QFD3G81;QFD1H81, REFERENTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005217 | 02/12/2021 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS MOTOR. 1.0, COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QSJ-3J37; QSL2D24. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005218 | 02/12/2021 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS, MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: DIESEL, PLACA OFX-3992, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005221 | 02/12/2021 | 20793.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA Do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005224 | 02/12/2021 | 2888.55 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-8175, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005225 | 02/12/2021 | 881.10 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF5209, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005227 | 02/12/2021 | 198.76 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO SAVEIRO-PLACA:QSC-1946. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005228 | 02/12/2021 | 596.28 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER-PLACA: OFG-3218. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005230 | 02/12/2021 | 4597.95 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO GOL-PLACA-QSC-8175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005233 | 02/12/2021 | 99.38 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF5209, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005234 | 02/12/2021 | 298.14 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSC8145, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005235 | 02/12/2021 | 596.28 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSC8175, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/12/2021 | 8463.63 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005226 | 02/12/2021 | 574.05 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC1946, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005229 | 02/12/2021 | 5345.05 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFG3218, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 02/12/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/12/2021 | 1110.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 TABLADO 6X6 PARA O ACENDER DAS LUZES DA ESPERANÇA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO DIA 04-12-2021 POR DISPENSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/12/2021 | 6900.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/12/2021 | 11424.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE ESPECIFICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005240 | 03/12/2021 | 905.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005241 | 03/12/2021 | 453.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005242 | 03/12/2021 | 152.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005243 | 03/12/2021 | 1271.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005244 | 03/12/2021 | 355.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005245 | 03/12/2021 | 230.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005246 | 03/12/2021 | 2504.83 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005247 | 03/12/2021 | 1733.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005248 | 03/12/2021 | 2451.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/12/2021 | 3200.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1 MTS OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2 M, DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/12/2021 | 1249.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/12/2021 | 3500.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO PADRÃO G, REGULADOR INDUSTRIAL NITROGENIO, DESTINADO A AMBULANCIA E REMOÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO EQUIP, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO P/ UND BÁSICAS DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005252 | 06/12/2021 | 10160.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS - MARCA AGRATTO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/12/2021 | 150.00 | 00069204454415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DO PSF DA LOCALIDADE SÍTIO NOVO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/12/2021 | 384.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE KITS LANCHE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA CARAVANA REDE CUIDAR DO ESTADOS DA PARAÍBA, EM 04/12/2021, REALIZADO NA ESCOLA CIDADÃ DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/12/2021 | 9464.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE ESPECIFICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005262 | 07/12/2021 | 4404.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESINADO A MANUTENÇÃO DO CEO E DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/12/2021 | 455.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO DA CARAVANA DO CORAÇÃO E A EUIPE DO PAINEL DE LED E MÍDIA, REALIZADO NO DIA 04/12/2021, PROGRAMA DO ESTADO COM O MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/12/2021 | 1106.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/12/2021 | 4550.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 70 (SETENTA) PESSOAS NO DIA 03/12/2021, PARA A EQUIPE DA CARAVANA DO CORAÇÃO, NO DIA 03/12 À 04/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0005271 | 07/12/2021 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PROCESSO DE DESPESAS, MEMORANDO OFÍCIO, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 07/12/2021 | 180.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/12/2021 | 46.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AV. DOS FERRROVIÁRIOS, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 07/12/2021 | 84.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF CAMPO GRANDE, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 07/12/2021 | 1000.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POLICLÍNICA, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005280 | 07/12/2021 | 846.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/12/2021 | 8000.00 | 00000910496447 | JÚLIO CEZAR DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E OTROS EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005260 | 07/12/2021 | 11705.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 07/12/2021 | 4794.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020-2021, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 06/06, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005261 | 07/12/2021 | 8102.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/12/2021 | 1500.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DOS SITE PRINCIPAL: MUDANÇA DE COR EM TODO O SITE, MUDANÇA NO FORMATO DOS BOTOES DIARIOS OFICIAL, LICITAÇÃO, CONTRACHEQUE E NOTA FISCAL, CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LINKS, CRIAÇÃO DOS BANNERS OUVIDORIA E WHATSAPP, CRIAÇÃO DE LOGO DO GOVERNO DIGITAL, CRIAÇÃO DA NOVA PAGINA PARA AS LEIS MUNICIPAIS, CRIAÇÃO DO MUSEU DIGITAL, CRIAÇÃO DA AREA GOVERNO DIGITAL. SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/12/2021 | 1943.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE GFIP EXERCICIO 2017 A 2020 PRESTADORES DE SERVIÇO, APOIO AO RH, E SECRETARIA DE FINANÇAS PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO A RFB E PGFN BEM COMO RETIRADAS DE PENDENTES PARA A EMISSÃO DE CERTIDÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 07/12/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005258 | 07/12/2021 | 5106.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0005263 | 07/12/2021 | 1867.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE ZENAIDE BARBOSA DA SILVA; REALIZADO EM 21/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0005264 | 07/12/2021 | 1513.45 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE JOSÉ MANOEL DA SILVA; REALIZADO EM 04/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0005265 | 07/12/2021 | 1902.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE IRENE MARIA DA SILVA; REALIZADO EM 05/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0005266 | 07/12/2021 | 1517.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE MANOEL NUNES DO NASCIMENTO; REALIZADO EM 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0005268 | 07/12/2021 | 1474.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES EM FAVOR DE GENETON VICENTE DA SILVA; REALIZADO EM 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/12/2021 | 1500.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROLIFERAÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES E MOSQUITOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/12/2021 | 3337.40 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/12/2021 | 1296.75 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005288 | 09/12/2021 | 5675.90 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS/22778-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS/22781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2021 | 345.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF A3 3 ANOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/12/2021 | 10000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE VALORES UNITÁRIOS DE CONSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOCÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2021 | 11491.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/12/2021 | 1680.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS)CAMISAS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/12/2021 | 800.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROLIFERAÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES E MOSQUITOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2021 | 1460.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POLICLÍNICA, MÊS 10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005311 | 10/12/2021 | 4613.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO CEO E SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005312 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA Do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2021 | 124.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/12/2021 | 1344.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/12/2021 | 120.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PACIENTE: MATINALVA DA SILVA ALVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/12/2021 | 1377.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0005322 | 10/12/2021 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PROCESSO DE DESPESAS, MEMORANDO OFÍCIO, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.(EMPENHO SUBSTITUI 4803/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2021 | 3228.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2021 | 600.00 | 00010334007429 | JUAREX CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL, GRUPO NOSTALGIA, REINAUGURAÇÃO DO BUSTO ZÉ DA LUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2021 | 600.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL, GRUPO DE FORRÓ FORRÓ DO CARRITÉ, REINAUGURAÇÃO DO BUSTO ZÉ DA LUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2021 | 13079.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2021 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2021 | 50852.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/12/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, RATEIO -ITABAIANA, EC62/2009 - PRECATÓRIOS, PROCESSO 2778131 - ID081230000007430726, PARCELA 10/12, C/C JUDICIAL 2334/99747159-X, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/12/2021 | 36840.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, RATEIO -ITABAIANA, EC62/2009 - PRECATÓRIOS, PROCESSO 2778131 - ID081230000007430793, PARCELA 11/12, C/C JUDICIAL 2334/99747159-X, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9429-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/12/2021 | 323.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005314 | 10/12/2021 | 8973.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINDO A SEDURB OBRAS E AVIAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/12/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 11/2021, MATRÍCULA 8029865,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2021 | 496.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 11/2021, MATRÍCULA 81883924, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2021 | 12350.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2021 | 10802.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2021 | 495.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 329977, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2021 | 500.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O JOVEM CARLOS MANOEL DE AZEVEDO, EM FUNÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/12/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005320 | 10/12/2021 | 3575.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTE, (EMPENHO SUBSTITUI 5045/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005324 | 10/12/2021 | 2279.37 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO SUBSTITUI 4811/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005325 | 10/12/2021 | 3130.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4917). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 23579-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 23998-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 22.781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 22.781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005350 | 13/12/2021 | 692.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005346 | 13/12/2021 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TOTALIZANDO 04 PIPAS COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, MÊS DE NOVEMMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/12/2021 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARCELA 02/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005344 | 13/12/2021 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/12/2021 | 2250.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005352 | 13/12/2021 | 692.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005333 | 13/12/2021 | 554.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 13/12/2021 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005335 | 13/12/2021 | 138.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS I, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2021 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RM ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM: MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA DE OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA EM AMBOS OS OLHOS, PREALIZADO NA PACIENTE; MARIA JOSÉ DIAS TRAJANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/12/2021 | 120.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, PREALIZADA NA PACIENTE; MARIA JOSÉ DIAS TRAJANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005341 | 13/12/2021 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005342 | 13/12/2021 | 2460.03 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005343 | 13/12/2021 | 277.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005345 | 13/12/2021 | 966.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES RELATIVOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005353 | 14/12/2021 | 6216.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/12/2021 | 384.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE KITS LANCHE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA CARAVANA REDE CUIDAR DO ESTADOS DA PARAÍBA, EM 04/12/2021, REALIZADO NA ESCOLA CIDADÃ DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMSUBSTITUIÇÃO DA NE 5254) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005356 | 14/12/2021 | 2300.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/12/2021 | 580.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VENTILADOR CARACOL CAIXA TRASEIRA), DESTINADO A AMBULANCIA USA DO SAMU, VEICULO SPRINTER DE PLACA:OGB-6363 KM 111.394. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/12/2021 | 1294.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2245-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/12/2021 | 1330.00 | 00004039382447 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE 38 (TRINTA E OITO) ÁRVORES NO DISTRITO DE GUARITA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/12/2021 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 11/2021, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2021 | 1800.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS TNT, BARBNANTES, E FITAS MÉTRICAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005371 | 15/12/2021 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/12/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005372 | 15/12/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/12/2021 | 1268.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 22 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/12/2021 | 1268.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 22 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005373 | 15/12/2021 | 3152.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005374 | 15/12/2021 | 7629.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/12/2021 | 3488.34 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E SERV. E LOC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATDENTER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU - REANIMADOR (AMBU) ADULTO, REANIMADOR INFANTIL(AMBU),REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, LÂMPADA PARA LARINGO ROSCA GROSSA LED K128 RO309, FRASCO UMIFICADOR DE OXIGÊNIO C/ BORBOLETA PLÁSTICA DE 250 ML E TORMIQUETE TÁTICO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/12/2021 | 375.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AO CAPS I DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005364 | 15/12/2021 | 11705.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB ( EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5260) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/12/2021 | 390.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELÃO EM LED UTILIZADO NOS FESTEJOS ALUSIVOS À TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DIAS 07 E 08/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/12/2021 | 526.35 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DESLOCAMENTO ITABAIANA/CAMPINA GRANDE/ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005370 | 15/12/2021 | 772.70 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PIMENTÃO=47KG, ALFACE=16KG, COENTRO=5KG, TOMATE=62KG E CENOURA=62KG, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/12/2021 | 9071.55 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS GALVANIZADOS DE CORRER COM MEDIDAS DE 1,92m X 3,00m; DE 2,20m X 2,8m; DE 1,92m X 2,60m; DE 2,12m X 3,00m, DESTINADOS À CRECHE DO BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/12/2021 | 1152.00 | 22951543000127 | ODILON JOSE TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 48 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA CANTATA NATALINA QUE SE APRESENTARÁ NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA NO DIA 16/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005379 | 15/12/2021 | 456.75 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/12/2021 | 293243.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 2º PARCELA 13º, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00009558974404 | ELIDA SUELLEN BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ASCENDER DAS LUZES DO NATAL ILUMINADO DE ITABAIANA" NO DIA 04/12/2021, E DO EVENTO "FEIRA ITABAIANA TEM" NO DIA 10/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/12/2021 | 15894.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, EFETIVOS, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/12/2021 | 35948.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/12/2021 | 4377.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005419 | 16/12/2021 | 17743.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQI-2542; QFW4056; NQD7461, QFL7635; OGE7110; OFC2359; OFC1459; QSJ-5A17, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/12/2021 | 4475.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC,EFETIVO REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/12/2021 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005420 | 16/12/2021 | 229.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA NQH-0355. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS DE ANDRADE, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5355/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/12/2021 | 621.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N 175/91829030-6 DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/12/2021 | 621.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N 109/40341686-0 DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/12/2021 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N 109/41321431-3 DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/12/2021 | 492.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N 109/54321435-7 DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 16/12/2021 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N 175/73367488-2 DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 16/12/2021 | 492.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO N/N 175/79521326-4 DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/12/2021 | 935.65 | 35491356000150 | COOPANEST- PB - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGICOS, SEDAÇÃO DE ABDOMEN INFERIOR DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/12/2021 | 29302.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/12/2021 | 12525.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/12/2021 | 83663.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, EFETIVOS, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/12/2021 | 2973.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, EFETIVOS, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/12/2021 | 23534.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/12/2021 | 2967.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, EFETIVOS, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005418 | 16/12/2021 | 43637.32 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-1946; QSC-8175;QSE-8878; QSF-5209; QSF-5219; QSE-6974; QSJ-2257; QSJ-2247; QSH-7770; OFX-3992;QFN-7334; QSH-7690; QSF6446; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-9C32; QFD-3G81; QFD3D51, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005424 | 16/12/2021 | 443.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005425 | 16/12/2021 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/12/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/12/2021 | 1460.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO, FICALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO ISS DEVIDO PEÇAS INSTITUIÇÕES BANCARIAS E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, ATRAVES DE FERRAMENTAS COMPLETAS DE CRUZAMENTOS E AUDITORIA CONFORME MODELO CONCEITUAL ABRASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/12/2021 | 13517.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/12/2021 | 12850.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/12/2021 | 8800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 16/12/2021 | 578.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005421 | 16/12/2021 | 3114.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFI9C32, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005380 | 16/12/2021 | 8421.06 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MESES DE OUTUBRO/2021 E NOVEMBRO/2021, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/12/2021 | 46930.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/12/2021 | 4848.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVO REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005391 | 16/12/2021 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/12/2021 | 550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/12/2021 | 22156.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/12/2021 | 20069.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/12/2021 | 4450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/12/2021 | 2708.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, EEFETIVO REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/12/2021 | 2134.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/12/2021 | 2073.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV,EFETIVO REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005423 | 16/12/2021 | 4857.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PLACAS: QSE5660; QSJ2187; QFF2423, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/12/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005437 | 17/12/2021 | 121.22 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT0682; NPT0902, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/12/2021 | 280.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT E HARD BLOCK DE UMA IMPRESSORA EPSON MODELO L375, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005428 | 17/12/2021 | 4666.57 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PLACAS: QSE5660; QSJ2187; QFF2423, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005430 | 17/12/2021 | 299.09 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PLACA: QFV3980, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005440 | 17/12/2021 | 689.04 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PLACA: QFV3980, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005432 | 17/12/2021 | 23596.91 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL DE PLACAS: NQE5091; MOH2757; MOH2897; RETRO416E; PATROL C-7; HL740-9 BD MÁQUINA; OGF8247; TRATOT MB3146; JKH9801; DBM5E34; QSB6074; QSG9A24; QSC7924, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005433 | 17/12/2021 | 102.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT0682; NPT0682, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005438 | 17/12/2021 | 25714.88 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, MOH-2757, MOH-2897, RETRO 416E, PATROL C-7, HK740 BD MÁQUINA, OGF-8247, TRATOR MB3146, JKH-9801, DBM-5E34, QSB-6074, QSG-9A24, QSC-7924, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/12/2021 | 469.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005427 | 17/12/2021 | 45905.09 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-1946; QSC-8175;QSE-8878; QSF-5209; QSF-5219; QSE-6974; QSJ-2257; QSJ-2247; QSH-7770; OFX-3992;QFN-7334; QSH-7690; QSF6446; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-9C32; QFD-3G81; QFD3D51, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005431 | 17/12/2021 | 3476.41 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO DA SEC. DE SAÚDE SAMU DE PLACA: OGB-6363; OXO-4D32. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005435 | 17/12/2021 | 1158.91 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO SAD DE PLACA: OFE-3218, PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005439 | 17/12/2021 | 3342.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DE PLACAS: OGB-6363, OXO-4D32, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005441 | 17/12/2021 | 598.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/12/2021 | 8550.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/12/2021 | 2900.00 | 37602872000130 | WILKERSON GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇIOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, PERTENCENTES A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/12/2021 | 250.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT E HARD BLOCK DE UMA IMPRESSORA EPSON MODELO L375, PERTENCENTE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005429 | 17/12/2021 | 314.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA NQH-0355. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005434 | 17/12/2021 | 12483.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005492 | 20/12/2021 | 1804.50 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2021 | 10436.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2021 | 11510.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/PAB - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/12/2021 | 3774.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/12/2021 | 26066.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS - EFTIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/12/2021 | 4229.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/12/2021 | 16680.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU - TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/12/2021 | 27653.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEDE/FUS - EETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/12/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO)DESTINADO AO PACIENTE,GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/12/2021 | 364.00 | 14943501000116 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS E AGENTES DE SAÚDE POR OCASIÃO DO MUTIRÃO DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 11/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/12/2021 | 1800.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005473 | 20/12/2021 | 5300.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE 90 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, 08 MESAS DE PLÁSTICOS QUADRADA, 09 BIROS RETANGULAR COM GAVETAS MED. 1,20X0,75X0,68, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2021 | 2467.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2021 | 987.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2021 | 1778.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/12/2021 | 1389.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/12/2021 | 103833.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITUIRA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/12/2021 | 14663.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/SEDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/12/2021 | 2194.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/12/2021 | 5493.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST. E ROD. - SETRANS - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/12/2021 | 5038.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/12/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10ª PARCELA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTAÇÃO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CDRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/12/2021 | 3880.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DO BOVINOSABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005469 | 20/12/2021 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2021 | 3080.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PODA DE 77 (SETENTA E SETE) ARVORES EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00067520235491 | HERONIDES DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 25/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00001120996457 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 25/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00011334377456 | TASSIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 25/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00011456284436 | JOSÉ RICARDO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 25/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/12/2021 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/12/2021 | 425.00 | 00079003176434 | SEVRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA O CORAL DE IDOSOS DO CRAS PARA A APRESENTAÇÃO DA CANTATA DE NATAL/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/12/2021 | 770.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA REUNIÃO AVALIATIVA DA EQUIPE DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/12/2021 | 3000.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MARMITEX ULTRA M1200 E M750ml, DESTINADAS PARA A CEIA NATALINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/12/2021 | 124280.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMNPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/12/2021 | 27887.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, COMNPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/12/2021 | 20621.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMNPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/12/2021 | 1050.00 | 00004447703483 | JOSÉ ADRIANO TAVARES DO NASCIENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE 21 DIAS DO PERIODO FESTIVO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 23/11/2021 A 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/12/2021 | 150.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A MOBILIDADE URBANA, DURANTE 06 DIAS NO PERIODO FESTIVO DE CAMPO GRANDE, PADROEIRA DE SANTA LUZIA NOS DIAS 13,15,16,17,18 E 19/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/12/2021 | 1050.00 | 00010099116430 | SEVERINO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE 21 DIAS DO PERIODO FESTIVO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 24/11/2021 A 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/12/2021 | 700.00 | 00005223025482 | JOSINALDO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE 21 DIAS DO PERIODO FESTIVO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 23/11/2021 A 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/12/2021 | 1050.00 | 00003898658422 | LEONARDO SERGIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE 21 DIAS DO PERIODO FESTIVO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 24/11/2021 A 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/12/2021 | 250.00 | 00098299875404 | NORMANDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE 21 DIAS DO PERIODO FESTIVO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 09/11/2021 A 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005489 | 21/12/2021 | 1804.50 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - TOMATE = 401Kg, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/12/2021 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/12/2021 | 700.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº109 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/12/2021 | 800.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/12/2021 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/12/2021 | 1995.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 22.781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/12/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/12/2021 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/12/2021 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005505 | 21/12/2021 | 10737.94 | 18100267000116 | MATEC METERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SEDURB SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/12/2021 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/12/2021 | 2100.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª PARCELA DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPRO0VANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/12/2021 | 3214.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/12/2021 | 10411.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/12/2021 | 7644.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/12/2021 | 715.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/12/2021 | 1194.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/12/2021 | 12884.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/105046-7, PARCELA 14/37, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/12/2021 | 3929.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 10/10, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/12/2021 | 600.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, MÊS DE DEZEMBRO DE2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/12/2021 | 850.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/12/2021 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOS - MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005502 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00056797672449 | RITA DE CASSIA MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOAL,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/12/2021 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ANGIO RM ARTERIAL INTRACRANIANA DE ENCEFALO E RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA CAVALCANTI FONSECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/12/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPANEST- PB - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGICOS, SEDAÇÃO DE ABDOMEN INFERIOR DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE5392) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005524 | 21/12/2021 | 17003.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/12/2021 | 7089.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005496 | 21/12/2021 | 2217.80 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005498 | 21/12/2021 | 2645.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/12/2021 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/12/2021 | 1450.90 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS AÉREOS - LATAM AIRLINES - TRECHO RECIFE/BRASILIA/BELO HORIZONTE, EM FAVOR DO ATLETA JOÃO CORREIA DE MELO NETO QUE INGRESSARÁ NO ELENCO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/12/2021 | 9029.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/12/2021 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/12/2021 | 5000.00 | 03774402000131 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APOIO E PATROCÍNIO AO PROJETO "CIDADE DA SORTE", DESENVOLVIDO PELA CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE ITABAIANA QUE TEM COMO OBJETIVO ALAVANCAR AS VENDAS DO COMÉRCIO LOCAL NO PERÍODO DE 01/11/2021 À 09/01/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/12/2021 | 910.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 65 (SESSENTA E CINCO) PESSOAS INTEGRANTES DA BANDA DA POLÍCIA MILITAR E DA BANDA DO CORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/12/2021 | 100.00 | 00014728975444 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 07/12 À 08/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/12/2021 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, EFTUADO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NYP-9920, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/12/2021 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, EFTUADO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NYP-9920, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/12/2021 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE E SUPORTE ANESTESICO (SEDAÇÃO) REALIZADO EM ARTHUR FELIPE PEREIRA DE ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/12/2021 | 1092.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETAL N 12-MARCA:MARKMED, ALTERNA PERFIL PEDIATRICO 1-PC-MARCA:COLOPLAST, SENSURA 1PB DREN. TRNSP-MARCA:COLOPLAST. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0005551 | 22/12/2021 | 630.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0005552 | 22/12/2021 | 9429.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0005554 | 22/12/2021 | 479.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0005555 | 22/12/2021 | 8340.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/12/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/12/2021 | 300.00 | 00092907393472 | EDIVANIA FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECERE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/12/2021 | 300.00 | 00005038066410 | ANDREA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECERE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/12/2021 | 750.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA CADENCE OSTER 220V ORBITRAL 4 LITROS, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005535 | 22/12/2021 | 54.81 | 41200882000116 | CESTAO SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/12/2021 | 300.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECERE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/12/2021 | 300.00 | 00000979545439 | JOSENEIDE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/12/2021 | 300.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/12/2021 | 300.00 | 00014286659437 | INGRID MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/12/2021 | 300.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/12/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 16.861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/12/2021 | 250.00 | 00002144968489 | SEVERINO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECERE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005669 | 23/12/2021 | 7153.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, (BANANA 349KG, MACAXEIRA 349KG, INHAME SÃO TOME 349KG, BATATA DOCE 349KG, ABÓBORA 837KG), PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005670 | 23/12/2021 | 52.50 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADOS AOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005671 | 23/12/2021 | 2730.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADOS AOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005672 | 23/12/2021 | 2572.50 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADOS AOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005673 | 23/12/2021 | 26225.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, (BANANA 1400KG, MACAXEIRA 1500KG, INHAME 600KG, BATATA DOCE 1300KG, ABÓBORA 1200KG, MELANCIA 1000KG, GOIABA 400KG, VAGEM 1050KG), PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/12/2021 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/12/2021 | 100.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/12/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/12/2021 | 1457.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/12/2021 | 1457.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS, REFERENTE AOS DIAS 01/12 AO 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/12/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 21 E 22/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/12/2021 | 1890.58 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME - DEMANDA JUDICIAL. COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/12/2021 | 2880.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL CONTROLADO 100X1 IMPRESSO 1/0 COR NUMERADO COM AUTORIZAÇÃO, QUANTIDADE:240 TALÕES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005564 | 23/12/2021 | 3080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005590 | 23/12/2021 | 31999.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005559 | 23/12/2021 | 315.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS - DIVERSOS, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/12/2021 | 1134.00 | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS - DIVERSOS. PROVINIENTER DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00002861420405 | ERIVELT FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00001260997405 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00010467195480 | JOSE RENAN MORELLI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00012517195463 | JONAS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00084024828487 | DAMIANA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00012795148412 | JOSE CARLOS PONTES DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00071595752455 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00009518973490 | LUCIANO DA COSTA ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00009792113444 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00016096975453 | BERENICE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00006661457414 | MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00071485970482 | ADJAIR SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00009593960473 | REGINALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00009257078485 | ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00001111349436 | SUELY ALVES DA SILVA MONTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00009598520420 | RENALY DE ALMEIDA SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00002503311440 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00001187240451 | EDMAR GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO CULTURAL, CONTEMPLADO PELA LEI 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 822/2021 DE 27/10/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005591 | 24/12/2021 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005592 | 24/12/2021 | 4532.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/12/2021 | 1110.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005599 | 27/12/2021 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS, MASTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS. COMBUSTIVEL: DIESEL, PLACA OFX-3992, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005600 | 27/12/2021 | 9800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, MOTOR 1.8 COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. COM QUILOMETRAGEM LIVRE,PLACA - QSJ-3J37; QSL-2D24, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005601 | 27/12/2021 | 16200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS, MOTOR 1.0 COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS CADA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA -QSJ-2187;QFD3D91;QFD1H11;QFD3G41;QFD3G81;QFD1H814, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/12/2021 | 2948.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA REDE DE INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/12/2021 | 4641.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/12/2021 | 4782.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERCEIRA PARTE RESTANTE DE INSUMOS QUIMICOS E FILMES, DESTINADOS A SALA DO RAIO X DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005617 | 27/12/2021 | 1590.91 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A VARIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005618 | 27/12/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/12/2021 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RESSONÂNCIA CRÂNIO COM CONTRASTE E SUPORTE ANESTÉSICO (SEDAÇÃO) REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR FELIPE PEREIRA DE ANDRADE - EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5549, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005614 | 27/12/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À ESCOLA MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005615 | 27/12/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À EMEIEF JOÃO DA COSTA PESSOA,, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005616 | 27/12/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO À CRECHE MARLUCE MARIA DE ALMEIDA COSTA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005613 | 27/12/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0005595 | 27/12/2021 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS E ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PROCESSO DE DESPESA, MEMORANDOS, OFÍCIOS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005596 | 27/12/2021 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QSM-307, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/12/2021 | 2200.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; JUSTIÇA FEDERAL; TCE-PB; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; DOU E TCU. EM NOME DO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA SR LUCIO FLAVIO ARAÚJO COSTA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ME NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.PERIDO JANEIRO DE 2021 A 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005606 | 27/12/2021 | 1175.37 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 203 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, SEDE DA SEFURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005609 | 27/12/2021 | 142.02 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO PARA A SALA DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005610 | 27/12/2021 | 426.15 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A VARIAS SERCRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005611 | 27/12/2021 | 1392.01 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A VARIAS SERCRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005597 | 27/12/2021 | 4900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.8, PLACA QF19C32, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 12/2021, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/12/2021 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS NA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/12/2021 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS NO MERCADO PUBLICO E NO TERMINAL RODOVIARIOS MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022021 | 0005612 | 27/12/2021 | 85.23 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/12/2021 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADAS NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005598 | 27/12/2021 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/12/2021 | 300.00 | 00005336985457 | EVANDRO SEVERINO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 16.861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005623 | 28/12/2021 | 367.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BUTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005624 | 28/12/2021 | 367.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS À SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/12/2021 | 2100.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO 048/2021, CONFORME COMPRO0VANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005641 | 28/12/2021 | 4948.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINDO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005642 | 28/12/2021 | 9995.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINDO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/12/2021 | 1762.50 | 31040864000160 | GINIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PALALELEPIPADO PARA FECHAMENTO DE VALAS, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/12/2021 | 12600.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005657 | 28/12/2021 | 6000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005659 | 28/12/2021 | 11680.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOR, SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA, NO VEICULO MOTOR DUCATO 2.3 16V DE PLACA QSE-8878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005663 | 28/12/2021 | 1730.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005664 | 28/12/2021 | 8854.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/12/2021 | 13000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 À 22/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005675 | 28/12/2021 | 1490.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR ARCONDIONADOS E RECARGA DE GÁS, REALIZADAS NA SEDURB, SEGEP, SEC. RECEITA E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/12/2021 | 371.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/12/2021 | 482.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/12/2021 | 998.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005638 | 28/12/2021 | 1101.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SEDUC E SEDURB. REFERENTE AOI MêS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/12/2021 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CURSO PARAIBATEC NA ZONA RURAL E URBANA, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/12/2021 | 3834.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005639 | 28/12/2021 | 1468.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GLP EM BUTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/12/2021 | 2550.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA NA ZONA RURAL E URBANA, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/12/2021 | 4500.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO 6X2M, COM GRID BOX TRUSS, COM OPERADOR, PARA ATENDER NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 04,08 E 16/12/2021. EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005650 | 28/12/2021 | 9578.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOTOR, RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE, SERVIÇOS DE EMPREAGEM, VEÍCULO ESCOLAR ÔNIBUS DE PLACA OFC-1459, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005651 | 28/12/2021 | 14600.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E MOLAS, SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS, VEÍCULO ESCOLAR ÔNIBUS DE PLACA OFC-2359, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005652 | 28/12/2021 | 9856.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE PORTAS, SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA, NO VEICULO MOTOR ONIBUS DE PLACA-7635. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005655 | 28/12/2021 | 4166.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE PORTAS, SERVIÇO DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA, NO VEICULO MOTOR ONIBUS PLACA: NQD-2706. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/12/2021 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE MêS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005661 | 28/12/2021 | 8540.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOR IVECO DE PLACA OFC-1559 SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005626 | 28/12/2021 | 590.58 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005627 | 28/12/2021 | 1169.58 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 202 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU, POLICLÍNICA E CEO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/12/2021 | 2218.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005629 | 28/12/2021 | 1186.95 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PSF'S E CAPS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005630 | 28/12/2021 | 550.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005631 | 28/12/2021 | 183.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/12/2021 | 213.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CDC 5/104391-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005636 | 28/12/2021 | 550.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO,SAMU E POLICLINICA. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/12/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO, PACIENTE: MARILENE PAULINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/12/2021 | 2130.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP-MARCA: COLOPLAST, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/12/2021 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DA SEGUNDA E TERCEIRA DOSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/12/2021 | 13027.55 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM METALON 20X20, CHAPA 20 MEDINDO 1,10M DE ALTURA POR 60CM DE LARGURA, CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM METALON20X20 E CHAPA 20 MEDINDO 1,30M POR 3,10M DE LARGURA, CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM METALON20X20 E CHAPA 20 MEDINDO 0,59 DE ALTURA POR 0,57 DE LARGURA, CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM METALON 20X30 E CHAPA 18 E 20X20 CHAPA 20 MEDINDO 3,0M DE ALTURA POR 2,98M DE LARGURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005653 | 28/12/2021 | 7907.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO4D32, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005654 | 28/12/2021 | 3517.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB6363, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/12/2021 | 176.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/12/2021 | 1195.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005665 | 28/12/2021 | 936.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6974, SPRINTER 415, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNID BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005666 | 28/12/2021 | 71975.43 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO BOTAFOGO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MAT. CEI Nº 51.245.47071-75. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005667 | 28/12/2021 | 4404.46 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO ADITIVO 01 DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO BOTAFOGO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MAT. CEI Nº 51.245.47071-75. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005668 | 28/12/2021 | 8076.77 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO ADITIVO 02 DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO BOTAFOGO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MAT. CEI Nº 51.245.47071-75. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005678 | 29/12/2021 | 920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/12/2021 | 400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE UM COLCHÃO ANTI-ESCAREAS AIR PLUS - MARCA DELLAMED, DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005680 | 29/12/2021 | 8070.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVAS/CORRETIVAS, NOS SPLIT 9.000, 12.000 E 18.000 BTUS, REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005688 | 29/12/2021 | 1368.96 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DE PLACAS: OGB-6363, OXO-4D32, PERIODO DE 15 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005690 | 29/12/2021 | 18877.23 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS: QSC--8175, QSC-1946, QSF-5209, QSF-5219, QSE-6974, OFX-3992, QSL-2D24, QSD-3D91, QFD-1H11, QFD--3G41, QFD--3G81, QSJ-3J37, PERIODO DE 15 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005691 | 29/12/2021 | 20874.12 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS: QSC--8175, QSC-1946, QSF-5209, QSF-5219, QSE-6974, OFX-3992, QSL-2D24, QSD-3D91, QFD-1H11, QFD--3G41, QFD--3G81, QSJ-3J37, PERIODO DE 01 À 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582021 | 0005693 | 29/12/2021 | 5240.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE 60 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, 16 BIROS RETANGULAR COM 02 GAVETAS MED. 1,20X0,75X0,68, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/12/2021 | 2355.60 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA TIPO BANNER MEDINDO 0,80X1,10M COMUNICADO SECRETARIA DE SAÚDE. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DE VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PADRONIZAÇÃO DA PORTA (SPIN) MEDINDO 5,50X1,30, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA TIPO FAIXA MEDINDO 4,75X0,75M PARA CAMPANHA CONTA DENGUE, CONFECÇÃO E INSTALÇAI DE PLACA EM LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METALICA EM METALON 20X20 GALVONIZADO E ACABAMENTO COM VERNIZ AUTOMOTIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005700 | 29/12/2021 | 2213.93 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DE PLACAS: OGB-6363, OXO-4D32, PERIODO DE 01 À 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005702 | 29/12/2021 | 7200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 BEBEDOURO K10 220, 2 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005709 | 29/12/2021 | 2403.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005710 | 29/12/2021 | 2212.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005712 | 29/12/2021 | 3279.07 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/12/2021 | 6013.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, EFETIVOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/12/2021 | 6337.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 12/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/12/2021 | 14122.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/12/2021 | 1510.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID EFETIVO - MÊS 12/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/12/2021 | 19499.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/12/2021 | 53362.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/12/2021 | 163938.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/12/2021 | 78100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FUS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/12/2021 | 61360.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/12/2021 | 198940.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/12/2021 | 49301.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/12/2021 | 67789.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS 12/2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/12/2021 | 46529.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - PAB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/12/2021 | 114709.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANTENÇÃO BÁSICA - PAB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/12/2021 | 26588.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA - MAC, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/12/2021 | 331.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/12/2021 | 8754.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/12/2021 | 35365.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/12/2021 | 72903.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/12/2021 | 84936.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/12/2021 | 28198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/12/2021 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/12/2021 | 19079.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/12/2021 | 368248.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇAO DO FUNDEB 70% COMPL UNIAO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/12/2021 | 235042.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/12/2021 | 2220.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TABLADO MED. 6X6M, POR 02 DIAS PARA A FEIRA ITABAIANA TEM NO DIA 10/12/2021 E A CANTATA DE NATAL NO DIA 16/12/2021, NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005682 | 29/12/2021 | 76.56 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA NQH-0355. NO PERIODO DE 15 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/12/2021 | 7657.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC,EFETIVO REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/12/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/12/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/12/2021 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/12/2021 | 8600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/12/2021 | 1500.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO DE VINIL PARA MARMITAS DO NATAL. TAM 0,22X0,16 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/12/2021 | 110.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA TIPO FAIXA MEDINDO 2,20X0,65M PARA CURSOS PARAIBATEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/12/2021 | 40969.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/12/2021 | 10200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/12/2021 | 18500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/12/2021 | 34749.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/12/2021 | 10799.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/12/2021 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/12/2021 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71,020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/12/2021 | 27035.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/12/2021 | 24600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/12/2021 | 17600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/12/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/12/2021 | 11999.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/12/2021 | 2396.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEREM - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/12/2021 | 15100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005687 | 29/12/2021 | 1537.59 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFI9C32, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE 15 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005701 | 29/12/2021 | 1460.73 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFI9C32, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/12/2021 | 1157.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/12/2021 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/12/2021 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/12/2021 | 12299.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/12/2021 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/12/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005676 | 29/12/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005683 | 29/12/2021 | 99.84 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS:OGF-8247; TRATOR MB3146; JKH-9801; MOH-2757; MOH-2897;DBM-5E34;QSE-1133, NO PERIODO DE 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005692 | 29/12/2021 | 114.84 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA: NQH-0355, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005698 | 29/12/2021 | 11441.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: RETRO 416E, PATROL C-7, HL740-9BDMAQ, OGF-8247, TRATOR MB3146, JKH-9801, MOH-2757, MOH-2897, DBM-5E34, QSB-6074, QSG-9A24, QSE-1133, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005703 | 29/12/2021 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DA FOSSA SÉPTICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DE 8.000 LITROS, 02 (DUAS) CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/12/2021 | 91541.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/12/2021 | 10096.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, EFETIVO REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/12/2021 | 20199.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/12/2021 | 95519.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/12/2021 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005684 | 29/12/2021 | 1548.23 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PLACAS: QSE-5660; QSJ-2187; QFF-2423, NO PERÍODO DE 15 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005686 | 29/12/2021 | 191.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PLACA: QFV-3980, NO PERÍODO DE 15 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005694 | 29/12/2021 | 446.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PLACA: QFV-3980, NO PERÍODO DE 01 À 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005696 | 29/12/2021 | 2040.39 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PLACAS: QSE-5660, QSJ-2187, NO PERÍODO DE 01 À 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005704 | 29/12/2021 | 4100.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005705 | 29/12/2021 | 620.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 BEBEDOURO KARINA K10), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005706 | 29/12/2021 | 4100.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 BEBEDOURO KARINA K10, 02 AR CONDICIONADO SPLIT), DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005707 | 29/12/2021 | 4100.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 BEBEDOURO KARINA K10 E 02 SPLINT AGRATTO HW 12K 220/1 ECO TOP), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/12/2021 | 10450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/12/2021 | 35835.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/12/2021 | 12299.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/12/2021 | 6677.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, EEFETIVO REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/12/2021 | 20499.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/12/2021 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/12/2021 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/12/2021 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/12/2021 | 4536.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/12/2021 | 2842.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/12/2021 | 1209.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, EFETIVOS/RP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/12/2021 | 2300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/12/2021 | 6700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/12/2021 | 1100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO-RP VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/12/2021 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/12/2021 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/12/2021 | 1118.00 | 44516299000107 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 65 (SESSENTA E CINCO) PESSOAS INTEGRANTES DA BANDA DA POLÍCIA MILITAR E DA BANDA DO CORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/12/2021 | 1500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 5X5 PARA ATENDER OS EVENTOS A FEIRA ITABAIANA TEM NO DIA 10/12/2021 E A CANTATA DE NATAL NO DIA 16/12/2021, NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, POR DISPENSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005685 | 29/12/2021 | 99.84 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0682; NPT-0902, REFERENTE A 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005689 | 29/12/2021 | 51.04 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0682; NPT-0902, REFERENTE A 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/12/2021 | 4629.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO REFERENTE AO MÊS 21/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/12/2021 | 4290.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/12/2021 | 16299.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EST - SETRANS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/12/2021 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/12/2021 | 200.00 | 00005414014400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/12/2021 | 300.00 | 00079772471434 | GILVANEIDE ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA GILVANEIDE ALVES DE SALES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/12/2021 | 1685.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005856 | 30/12/2021 | 54.81 | 41200882000116 | CESTAO SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5535). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 16.861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 22781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/12/2021 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MESES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2021 | 10194.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/12/2021 | 5771.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/12/2021 | 1375.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/12/2021 | 717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/12/2021 | 542.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/12/2021 | 1046.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/12/2021 | 767.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/12/2021 | 330.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/12/2021 | 266.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/12/2021 | 720.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/12/2021 | 142.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/12/2021 | 4571.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/12/2021 | 651.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/12/2021 | 129.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/12/2021 | 451.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/12/2021 | 3942.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/12/2021 | 394.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/12/2021 | 679.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/12/2021 | 412.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/12/2021 | 2064.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/12/2021 | 2051.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/12/2021 | 609.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/12/2021 | 3858.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/12/2021 | 822.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/12/2021 | 2478.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/12/2021 | 634.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/12/2021 | 4227.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/12/2021 | 1526.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/12/2021 | 2163.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/12/2021 | 5467.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/12/2021 | 1298.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/12/2021 | 4183.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/12/2021 | 2863.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/12/2021 | 572.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/12/2021 | 2251.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/12/2021 | 450.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/12/2021 | 788.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/12/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/12/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/12/2021 | 1686.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/12/2021 | 1029.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/12/2021 | 5147.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/12/2021 | 5147.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/12/2021 | 3144.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/12/2021 | 314.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/12/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/12/2021 | 609.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/12/2021 | 626.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/12/2021 | 8345.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/12/2021 | 10469.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/12/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/12/2021 | 616.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/12/2021 | 470.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/12/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2021 | 9000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005852 | 30/12/2021 | 8540.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MOTOR, SISTEMA DE FREIO, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO MOTOR IVECO DE PLACA: OFC-1559 SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005860 | 30/12/2021 | 2707.69 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA QFW-40546; NQI-2542; OFC-1459; OFC-2359; QSJ-5717, NO PERIODO 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005861 | 30/12/2021 | 446.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, PLACA QSC-1946, NO PERÍODO DE 15 A 28/12/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | ADQUIRIR EQUIP PARA EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000622021 | 0005862 | 30/12/2021 | 13173.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | ADQUIRIR EQUIP PARA EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000622021 | 0005863 | 30/12/2021 | 5550.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2021 | 5000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO SÍTIO NOVO E SÍTIO CAJUEIRO, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, NOVA ITABAIANA (NOTURNO), ESCOLA PROFESSORA MARIETA MEDEIROS E ESCOLA JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA NYP-9920, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | ADQUIRIR EQUIP PARA EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000622021 | 0005865 | 30/12/2021 | 109485.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005866 | 30/12/2021 | 319.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, PLACA QSC-1946, NO PERÍODO DE 01 A 14/12/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005867 | 30/12/2021 | 8149.57 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, PLACAS QFW-4056; NQI-2542;OFC-1459;OFC-2359; QSJ-5A17; QFL-7635 , NO PERÍODO DE 01 A 14/12/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | ADQUIRIR EQUIP PARA EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000622021 | 0005868 | 30/12/2021 | 24300.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005843 | 30/12/2021 | 7907.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTOR 2.0 SPRINTER ANO 2019 DE PLACA OXO-4D32, SAMU (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5653) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005845 | 30/12/2021 | 3517.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTOR 2.0 SPRINTER ANO 2010 DE PLACA OGB-6363, SAMU (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5654) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/12/2021 | 1805.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/12/2021 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ANUNCIO DA SEGUNDA DOSE E TERCEIRA DOSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NA ZONA RURAL E URBANA (EM SUBSTIUIÇÃO A NE 5647). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/12/2021 | 400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE UM COLCHÃO ANTI-ESCAREAS AIR PLUS - MARCA DELLAMED, DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5679) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005850 | 30/12/2021 | 3754.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005851 | 30/12/2021 | 1343.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005853 | 30/12/2021 | 1878.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005854 | 30/12/2021 | 3599.83 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005855 | 30/12/2021 | 3596.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0005857 | 30/12/2021 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 05/12, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0005858 | 30/12/2021 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 06/12, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582021 | 0005859 | 30/12/2021 | 20230.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 ARQUIVOS EM AÇO COM 04 GAVETAS, 22 ARMÁRIOS DE AÇO COM 02 PORTAS E 10 LONGARINAS COMPT IZO 04 LUGARES COLORIDA 7/8, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO COSTA E SILVA E DO BOTAFOGO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 20546-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/12/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAÚDE COM QUALIDADE | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIÁRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/12/2021 | 210014.50 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DO VALOR EM SALDO NA CONTA 25055-4 CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/12/2021 | 591926.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 11/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | ADQUIRIR EQUIP PARA EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005887 | 31/12/2021 | 69990.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E CRECHE - VAAT, CONTRATO Nº156/2021 - PP 00062/2021, 60 BIRÔS COM 02 GAVESTAS, 70 ARMÁRIOS ALTOS COM 02 PORTAS E 60 CADEIRAS FIXAS IZO PRETA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | ADQUIRIR EQUIP PARA EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000622021 | 0005888 | 31/12/2021 | 36400.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TEDENTER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES - VAAT, CONTRATO Nº 151/2021 - PP 00062/2021, 12 BERÇOS TIPO HOSPITALARES, 12 COLCHÕES TIPO INFANTIL DENSIDADE D-18 SUBCATEGORIAS BERÇOS E 20 COLCHÕES TIPO INFANTIL DENSIDADE D-18, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | ADQUIRIR EQUIP PARA EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000622021 | 0005889 | 31/12/2021 | 6200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES - VAAT, CONTRATO Nº153/2021, PP 00062/2021, 40 CAMAS MODELO INFANTIL EMPILHÁVEIS 1,35m X 0,60m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATAS ANTIDERRAPANTES, TELAS VAZADAS, LAVÁVEIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 31/12/2021 | 108.10 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/12/2021 | 122965.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/12/2021 | 58497.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMNPETÊNCIA 13/2021, CONFORME GPS. VAAT. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/12/2021 | 1616.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/12/2021 | 1731.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/12/2021 | 1704.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, COMPETENCIA 10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/12/2021 | 1790.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/12/2021 | 265970.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/12/2021 | 120.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ADM OGU - MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REPOSIÇÃO DE MEIO FEIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005884 | 31/12/2021 | 105172.10 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, ETAPA II DA PAVIMENTAÇÃO E DRENEAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0045/2020, COM MAT. Nº 90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU: 1052535-48/2018 (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4825 DE 17/11/2021). | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/12/2021 | 79431.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/12/2021 | 91328.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/12/2021 | 85760.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/12/2021 | 95993.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS. 22779-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA CAD ÚNICO (IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/12/2021 | 700.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA AMANDA VIRGINIA QUE ESTARÁ NO I FORUM DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 EM JOÃO PESSOA NO HOTEL ARAM BEACH E CONVENCION CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024